2018年度中国共产党泸县委员会政法委员会部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门。其主要职能是：根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出全局性安排，并督促贯彻落实；组织、统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际，研究制定推动政法各部门公正廉洁执法的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作；组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，开展扫黑除恶专项斗争，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.维护社会持续稳定。全面深化社会稳定风险评估，健全情报信息研判预警机制，创新社会矛盾排查化解机制，强化特殊敏感时期维稳工作，加大依法处置力度。

2.提升基层治理水平。积极推进县、镇、村三级综治中心建设，搭建基层社会治理平台。全县建成并投入运行县综治中心1个，镇（街道）综治中心20个、村（社区）综治中心285个。扎实推进“三项工作”，创新社会治理模式。加强治安防控体系建设，深入推进“雪亮工程”、两车卫士工程、“光亮工程”和“公共安全视频监控建设联网应用”工程建设和“三无院落”整治。深入开展扫黑除恶专项斗争。

3.加强统筹兼顾，加快法治建设步伐。扎实推进司法责任制改革，全面落实入额院领导办案，亲自审理重大疑难复杂案件.深入推进司法行政改革，公共法律服务体系进一步完善，律师考核评议工作效果初步凸显，司法所规范化建设有序进行。

4.创新“公调诉”无缝对接机制,探索推广矛盾纠纷“三三制”调解等成功经验。

5.以法学会为牵引,在全省率先成立建筑业法律服务中心,优化民营经济法律服务机制,探索推行“135”工作法,采用"3+X”运行模式,创新“坐诊、约诊、巡诊、会诊”等服务方式,为建筑企业提供优质高效法律服务。

二、机构设置

中国共产党泸县委员会政法委员会核定总编制23名，其中：行政编制15名，事业编制7名,工勤编制1名。在职人员总数21人，其中：行政人员13 人，事业人员7 人，工勤人员 1人，退休人员8人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1188.04万元。与2017年相比，收、支总计各减少81.91万元，下降6.4%。主要变动原因是机构改革，职能划转。

2、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1188.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1188.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1188.04万元，其中：基本支出476.37万元，占40%；项目支出711.67万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1188.04万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少81.91万元，下降6.4%。主要变动原因是机构改革，职能划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1188.04万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少81.91万元，下降6.4%。主要变动原因是机构改革，职能划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1188.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1102.51万元，占92.8%；公共安全支出（类）支出20万元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出32.19万元，占2.7%；医疗卫生支出12.07万元，占1%；资源勘探信息等支出（类）支出5.9万元，占0.4%；住房保障（类）支出15.38万元，占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1188.04万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算为316.74万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出决算为418.77万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出决算为100万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算为267万元，完成预算100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出决算为20万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为25.63万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为5.83万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为0.72万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为8.17万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为3.9万元，完成预算100%。

11.资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监管支出（项）支出决算为5.9万元，完成预算100%

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为15.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出476.37万元，其中：

人员经费363.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出等。
‎　　公用经费113.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.53万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数主要原因是落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.53万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.53万元，完成预算92%。公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元，下降1.2%。主要原因是严格执行公务接待标准，规范公务接待管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，530人次（不包括陪同人员），共计支出5.6万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

10、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2018年我委部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。
‎    本部门在2018年度部门决算中反映“政法专网线路租赁费”项目绩效目标实际完成情况。

1.政法专网线路租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全年政法专网使用畅通、稳定、安全的运行，政法网络、服务器、终端系统等正常使用。

2.复杂疑难纠纷经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效化解矛盾纠纷30个，健全了矛盾纠纷多元化解机制，整合社会各方资源和力量，全力化解各类矛盾纠纷。。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县政法委部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，泸县政法委机关运行经费支出113.34万元，比2017年增加33.7万元，增长42%。主要原因是增加基层治理、扫黑除恶等工作。

（二）政府采购支出情况

2018年，泸县政法委政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出4.55万元。主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，泸县政法委无公务用车。

‎ 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指委机关行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指委机关用于维稳等项目的支出。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指委机关用于网格化等项目的支出。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指委机关下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指委机关用于维稳支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指委机关用于职工死者家属的抚恤费用。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指委机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指委机关及下属事业单位用于集中缴纳基本医疗保险的支出。

13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监管支出（项）：用于安全生产保证金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县政法委部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。泸县政法委是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位1个，其中：事业单位1个。

（二）机构职能。县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门。其主要职能是：根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出全局性安排，并督促贯彻落实；组织、统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际，研究制定推动政法各部门公正廉洁执法的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作；组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，开展扫黑除恶专项斗争，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。（三）人员概况。中国共产党泸县委员会政法委员会核定总编制23名，其中：行政编制15名，事业编制7名,工勤编制1名。在职人员总数21人，其中：行政人员13 人，事业人员7 人，工勤人员 1人，退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

2018年度收、支总计1188.04万元。与2017年相比，收、支总计各减少81.91万元，下降6.4%。主要变动原因是机构改革，职能划转。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我委认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕构建“一干多支、五区协同”的发展战略目标，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。 
‎一是按照2018年部门预算编审要求，根据我委职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我委整体支出绩效目标及“政法专网线路租赁费”“复杂疑难纠纷经费”项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。 
‎    二是按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。 
‎（二）专项预算管理。

2018年本单位无专项预算管理。 

（三）结果应用情况。

在年初部门整体支出绩效编制时，通过对单位职能进行梳理，结合委机关中长期规划和年度工作计划，明确了单年度主要工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，同时在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2019〕4号）新出台的绩效评价指标体系自评得分93分。 

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善。 

（三）改进建议。

 针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

   2018年度部门整体支出绩效目标自评表

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸县政法委决算公开附表.xls