第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，依照《村民委员会组织法》，加强对村工作的指导；充分发挥村民自治组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性；承担上级交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，我镇按照县政府下达的财政税收任务，狠抓落实，加强征管，切实做到依法足额征收，在经济形势不乐观的大环境下，较好完成任务，保证全镇各项经济发展计划顺利实施。

二、机构设置 

潮河镇下属二级单位10个，其中行政单位1个，事业单位9个。

纳入潮河镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泸县潮河镇人民政府

2. 泸县潮河镇社会事务服务中心

3. 泸县潮河镇村镇建设服务中心

4. 泸县潮河镇综治中心

5. 泸县潮河镇学校

6. 泸县潮河镇瓦子初级中学校

7. 泸县潮河镇尚春初级中学校

8. 泸县潮河镇瓦子中心小学校

9. 泸县潮河镇尚春中心小学校

10. 泸县潮河镇中心幼儿园

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9674.78万元。与2017年相比收、支总计各增加2820.8万元，增长41.16%。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计9674.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8655.69万元，占89.47%；政府性基金预算财政拨款收入1019.09万元，占10.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计9674.78万元，其中：基本支出4407.27万元，占45.55%；项目支出5267.5万元，占54.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年财政拨款收、支总计9674.78万元。与2017年相比收、支总计各增加2820.8万元，增长41.16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8655.69元，占本年支出合计的89.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1919.21万元，增长28.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8655.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出491.01万元，占5.67%；教育支出（类）3057.68万元，占35.33%；科学技术（类）支出55.51万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出794.34万元，占9.18%；医疗卫生支出205.11万元，占2.37%；节能环保支出（类）320万元，占3.7%；城乡社区支出570万元，占6.58%；农林水支出2536.38万元，占29.3%；交通运输支出8.55万元，占0.1%；资源勘探信息等支出317.1万元，占3.66%；住房保障支出300万元，占3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为8655.69，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为340.14万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为23.3万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为117.57万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为151.48万元，完成预算100%；

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1984.64万元，完成预算100%；

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为921.56万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术管理事务支出（款）行政支出（项）: 支出决算为11.05万元，完成预算100%；

科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）: 支出决算为44.46万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为71.03万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为413.45万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为32.68万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）: 支出决算为3.21万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为273.97万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.5万元，完成预算100%；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为185.61万元，完成预算100%。

6.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）: 支出决算为60万元，完成预算100%；

节能环保（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为58万元，完成预算100%；

节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 支出决算为75万元，完成预算100%；

节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为127万元，完成预算100%。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为22.62万元，完成预算100%；

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为347.38万元，完成预算100%；

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为200万元，完成预算100%。

8.农林水（类）农业（款）行政运行（项）: 支出决算为118.76万元，完成预算100%；

农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 支出决算为521.72万元，完成预算100%；

农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为13.07万元，完成预算100%；

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为686.31万元，完成预算100%；

农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%；

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为548.83万元，完成预算100%；

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为582.69万元，完成预算100%；

农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为8.55万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息等（类）安全生产监管支出（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为16.2万元，完成预算100%；

资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为300.9万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为300万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4407.27万元，其中：

人员经费3782.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费624.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.04万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约了公务用车运行维护费和接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.54万元，占32.73%；公务接待费支出决算15.5万元，占67.27%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出7.54万元,完成预算99.99%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年基本持平。 

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。 

公务用车运行维护费支出7.54万元。主要用于会议、扶贫、走访、调解纠纷等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出15.5万元，完成预算99.99%。公务接待费支出决算与2017年基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待367批次，1802人次（不包括陪同人员），共计支出15.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1019.09万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本镇对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。

（二）部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是年初预算不够完善，二是内部控制还需加强。下一步改进措施：一是完善年初预算，做到考虑全面、应算尽算；二是继续加强内部控制制度的实施。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，泸县潮河镇人民政府机关运行经费支出624.8万元，比2017年增加92.49万元，增长17.38% 

（二）政府采购支出情况

2018年，泸县潮河镇人民政府采购支出总额33.19万元，其中：政府采购货物支出32.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。主要用于日常公务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，泸县潮河镇人民共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.外交支出：指反映政府外交事务支出。

11.公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育支出：指反映政府教育事务支出。

13.科学技术支出：指反映科学技术方面的支出。

14.文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

17.节能环保支出：指反映政府节能环保支出。

18.城乡社区支出：指反映政府城乡社区。

19.农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

20.交通运输支出：指反映交通运输和邮政业方面的支出。

21.资源勘探信息等支出：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

22.商业服务业等支出：指反映商业服务业等方面的支出。

23.金融支出：指反映金融方面的支出。

24.国土海洋气象等支出：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

25.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

26.粮油物资储备支出：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

潮河镇2018年决算公开表.xls