2018年度泸县消防大队部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
泸县消防大队的主要任务是查处消防违法行为；监督机关、团体、企事业单位遵守消防法规，监督指导消防安全重点单位；监督有关部门和单位对城市公共消防设施的规划、建设、维护、管理、编制消防装备计划；负责建设工程的消防审核和消防竣工验收，公共聚集场所开业前检查等；业务指导专职消防队等。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年大队按照目标责任书要求，圆满完成了微型消防站建设、装备器材采购、办公室改造等重点工作。
二、机构设置
泸县公安消防大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计719.48万元。与2017年相比，收、支总计各减少72.91万元，下降9.2%。主要变动原因是“三公”经费的缩减。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计719.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入719.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计719.48万元，其中：基本支出94.81万元，占13.17%；项目支出624.67万元，占86.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计719.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少72.91万元，下降9.2%。主要变动原因是“三公”经费的缩减。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出719.48万元，占本年支出合计100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少72.91万元，下降9.2%。主要变动原因是“三公”经费的缩减。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出719.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）支出719.48万元，占100%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为719.48，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）: 支出决算为719.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出94.81万元，其中：
人员经费76.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.2万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.2万元，占51.6%；公务接待费支出决算3万元，占48.3%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少16万元，下降83.33%。主要原因是公务用车使用及维修的减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位按照预算法按时完成了预算编制。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内控制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。从评价情况来看按照项目目标，较好的完成了项目计划。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“印刷费”“ 差旅费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 印刷费
预算单位 泸县消防大队
预算执行情况(万元) 预算数: 3 执行数: 3
其中-财政拨款: 3 其中-财政拨款: 3
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
完成全年消防业务宣传工作 完成全年消防业务宣传工作
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 时效指标 项目完成时间节点 2018年度内完成项目指标 2018年度内完成项目指标
项目完成指标 成本指标 计划投入 完成2018年所有支出 完成2018年所有支出
效益指标 可持续影响指标 有效提升全县消防知识普及水平 有效提升全县消防知识普及水平 有效提升全县消防知识普及水平
满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 投诉率、行政诉讼保持零标准 投诉率、行政诉讼保持零标准
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 差旅费
预算单位 泸县消防大队
预算执行情况(万元) 预算数: 1 执行数: 1
其中-财政拨款: 1 其中-财政拨款: 1
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
根据所申请的差旅费金额严格专款专用，确保该项资金按照规定使用 根据所申请的差旅费金额严格专款专用，确保该项资金按照规定使用
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 时效指标 项目完成时间节点 2018年度内完成项目指标 2018年度内完成项目指标
项目完成指标 成本指标 计划投入 完成2018年所有支出 完成2018年所有支出
效益指标 经济效益 通过资金投入提高了出差人员生活保障 提高了出差人员生活保障 提高了出差人员生活保障
效益指标 可持续影响指标 有效提高了出差人员生活保障 有效提高了出差人员生活保障 有效提高了出差人员生活保障
满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 投诉率、行政诉讼保持零标准 投诉率、行政诉讼保持零标准
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县消防大队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出0万元，2017年决算数持平。（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，泸县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，泸县消防大队共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
泸县消防大队部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。泸县消防大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。泸县消防大队的主要任务是查处消防违法行为；监督机关、团体、企事业单位遵守消防法规，监督指导消防安全重点单位；监督有关部门和单位对城市公共消防设施的规划、建设、维护、管理、编制消防装备计划；负责建设工程的消防审核和消防竣工验收，公共聚集场所开业前检查等；业务指导专职消防队等。
（三）人员概况。泸县消防大队由泸州市消防支队垂直管理，现有14名人员，其中消防救援干部5名（大队长1名，教导员1名，助理工程师3名），9名合同制文员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计719.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入719.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计719.48万元，其中：基本支出94.81万元，占13.17%；项目支出624.67万元，占86.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，编制了泸县消防大队2018年经费预算，并依法依规完成项目计划，较好地达成预期项目效益。
（二）专项预算管理。
严格按照专款专用的制度执行。
（三）结果应用情况。
通过项目的实施，提高了人员出差等经费保障，但仍存在一些问题：资金有限，可调动资源能力不够，有关差旅补助的管理制度存在部分漏洞。下一步改进措施：需加大资金投入，继续完善有关差旅补助的各项规定。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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