2018年度泸县第五中学部门决算

2018年本年收入合计4929.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4493.62万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入435.54万元，占9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

出决算情况说明

2018年本年支出合计4929.16万元，其中：基本支出4374.05万元，占89%；项目支出555.11万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4493.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加750.95万元，增长2%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出4493.62万元，占本年支出合计的90%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加750.95万元，增长2%。主要变动原因人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2018年一般公共预算财政拨款支出4493.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）3704.61万元，占82%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出406.57万元，占9%；医疗卫生支出163.32万元，占4%；住房保障支出219.12万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年般公共预算支出决算数为4493.62万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1403.81万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为2300.8万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为365.19万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）: 支出决算为31.87万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为9.51万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）:支出决算为163.32万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为219.12万元，完成预算100%。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3938.51万元，其中：

人员经费3564.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费374万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.45万元，占38%；公务接待费支出决算2.36万元，占62%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.45万元。主要用于教师外出学习、办事等所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.36万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，425人次（不包括陪同人员），共计支出2.36万元，具体内容包括：上级检查、军训教官工作餐等支出。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.36万元，主要用于上级检查、军训教官工作餐等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对学生资助金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全部按照计划实施。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看均按要求按时足额发放到位。

（二）项目绩效目标完成情况。
本单位在2018年度部门决算中反映“校舍维修改造资金”等1个项目绩效目标实际完成情况。

校舍维修改造资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校教育教学场地设施稳定，提高了教学设施使用效率。发现的主要问题：校舍还需维修的项目还比较多。下一步改进措施：进一步进行安全排查，及时上报维修项目，避免安全隐患。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			校舍维修改造资金
预算单位			四川省泸县第五中学
预算执行情况(万元)	预算数:		130	执行数:	130
	其中-财政拨款:		130	其中-财政拨款:	130
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	及时校舍维修改造，提高校舍使用效率，为学生提供良好的学习环境			根据预期目标逐步推进实施，达到预期效果实现预期目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	3个项目维修改造	临街围墙改造、厕所维修改造、变压器改造按时保质完成	临街围墙改造、厕所维修改造、变压器改造按时保质完成
	项目完成指标	质量指标	校舍维修质量	达到可使用状态	达到可使用状态
	项目完成指标	时效指标	完成时效	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	校舍正常使用，完成教学工作	保障教学正常运行	保障教学正常运行
	效益指标	可持续发展指标	校舍继续使用	30年	30年
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	》95%	》95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省泸县第五中学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对校舍维修改造项目开展了绩效评价，《校舍维修改造项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

2018年，四川省泸县第五中学机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

2018年，四川省泸县第五中学政府采购支出总额124.42万元，其中：政府采购货物支出124.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额124.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.42万元，占政府采购支出总额的100%。

截至2018年12月31日，四川省泸县第五中学共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于教师外出学习、办事等所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川省泸县第五中学是一级决算单位。无下属二级单位。

学校行政办公室是学校开展教育教学工作的综合协调保障部门；教务处是学校开展教学工作的主要职能部门，负责学校的教学管理工作；德育处是开展德育工作的主要部门，下设保卫科、宿管科；学校后勤保障处是学校开展后勤保障工作的职能部门，下辖学生资助金管理中心；工会是教职工权益保护及各类活动开展的职能部门；团委是学校党委和行政的得力助手，是联系青年团员的桥梁和纽带，下辖教师团支部；艺体招宣处是开展学校艺术、体育工作和招生宣传工作的职能部门；教育教学科学研究室是学校组织开展教育教学科学研究的职能部门；教师发展中心是开展师资队伍建设和新教师培养的职能部门；现代教育技术中心是学校信息化建设的职能部门。

（二）机构职能。

初中、高中教育

（三）人员概况。

四川省泸县第五中学有教职工285人，比去年增加了7人，其中招聘25人，调入2人，共计27人；调出5人，退休1人，辞职14人，共计20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入为4929.16万元。其中：基本支出4374.05万元，项目经费555.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出为4929.16万元，其中：基本支出4374.05万元，项目经费555.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我校根据部门职能职责制定绩效目标制定、认真检查目标完成情况、确保预算编制准确、严格支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等都开展了系列工作。

（二）专项预算管理。

专项预算项目严格按程序，规划合理、分配科学、分配及时等原则，认真运用专项预算绩效目标完成情况、把实施绩效运用到年终目标考核结果中。

（三）结果应用情况。

专项目标采取部门自评、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改，并对结果反馈等情况运用到年终目标考核中。四、评价结论及建议

（一）评价结论。

较好完成部门收支预决算绩效工作，能结合部门职能职责开展符合业务要求和群众需求的工作，经费运用合理。

（二）存在问题。

对下拨经费的监管有待加强。

（三）改进建议。

合理分配资金，有效运用，加强监管。

2018年校舍维修改造支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过确立科学的评价指标体系、确定各评价指标的权重，从完成指标、效益指标、满意度指标三个方面对校舍维修改造项目支出进行绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：项目实施效果好，保证良好的教学环境。

2018年度校舍维修改造项目评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
预算部门管理（80分）	预算编制	目标制定	10	10
		目标完成	10	10
		编制准确	10	9
	预算执行	支出控制	10	10
		动态调整	10	8
		执行进度	10	8
	完成结果	预算完成	10	9
	完成结果	违规记录	10	10
绩效结果应用（20分）	自评质量	自评准确	4	3
	信息公开	目标公开	4	4
	信息公开	自评公开	4	4
	整改反馈	结果反馈	4	4
	整改反馈	应用反馈	4	4
总分				93

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性分析：

可行性分析：绩效目标设置较明确和合理，政策和需求的吻合程度较好。

绩效目标设置情况：包括绩效目标设置的明确和合理

2、项目管理

资金分配科学合理，资金使用科学规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况。数量指标：维修改造项目3个；质量指标：维修改造质量达到可使用状态；时效指标：2018年12月31日前完成；经济效益指标：保障教学正常运行；可持续发展指标：校舍继续使用30年；满意度指标：师生满意度》95%。

三、存在主要问题

绩效评价在目标设定上过于简单，对项目支出绩效评价的内容有待于完善，评价的对象仅仅局限于项目本身，不能综合考虑进一些宏观因素。

四、相关措施建议

绩效考核的指标要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准设定方案。绩效评价中要确立科学完善的评价原则，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

五部分附表

入支出决算总表

入总表

支出总表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算支出决算表

四川省泸县第五中学2018年决算公开报表.xls

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政府信息公开

2018年度泸县第五中学 部门决算

第一部分 部门概况

本职能及主要工作

机构设置

2018年度部门决算情况说明