2018年度泸州市天宇中等职业技术学校部门决算

我校在2018年年底有教学班级39个，都是职业高中教育班（高一12个，高二12个，高三15个）；共有学生2055人，与2017年末学生数1860人相比较，增加学生195人；在校生中住宿生1576人。在2018年高考中，有205名学生参加高考，被各类高校录取196人。另有419名学生毕业后进入各行各业实现就业。

机构设置

泸州市天宇中等职业技术学校无下属二级单位。

我校属独立核算的事业单位，于2004年由原泸县三溪职业高级中学校改制而成，泸县财政只负担原三溪职高留下来的公办教职工的工资预算，退休后转泸县教育局负责，所以财政预算人员每年递减。2018年年末实有在职教职工人数为20人。

2018年度部门决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2018年度财政决算收入总计355.91万元，与2017年相比，收入总计增加109.56万元，增长44.47%。主要变动原因是人员经费增加。

2018年度财政决算支出总计348.87万元，与2017年相比，支出总计增加102.52万元，增长41.62%。主要变动原因是人员经费增加。

入决算情况说明

2018年本年收入合计355.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.91万元，占100%；

出决算情况说明

2018年本年支出合计348.87万元，其中：基本支出348.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计355.91万元，与2017年相比，收入总计增加109.56万元，增长44.47%。主要变动原因是人员经费增加。

2018年度财政拨款支出总计348.87万元，与2017年相比，支出总计增加102.52万元，增长41.62%。主要变动原因是人员经费增加。

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出348.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加102.52万元，增长41.62%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出348.87万元，主要用于以下方面:教育支出（类）284.39万元，占81.52%；社会保障和就业（类）支出37.28万元，占10.69%；医疗卫生支出10.02万元，占2.87%；住房保障支出17.18万元，占4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年般公共预算支出决算数为348.87，完成预算98.02%。其中：

1.教育（类）--职业教育（款）--职业高中教育（项）: 支出决算为284.39万元，完成预算97.58%，决算数小于预算数的主要原因是2018年年底调资部分财政局在2018年年底未批复发放。

2.社会保障和就业支出（类）--行政事业单位离退休（款）--机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.63万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）--行政事业单位离退休（款）--机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.83万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）--抚恤（款）--死亡抚恤（项）: 支出决算为4.82万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）--行政事业单位医疗（款）--事业单位医疗（项）:支出决算为10.02万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）: 支出决算为17.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出348.87万元，其中：

人员经费344.46万元，主要包括：基本工资91.32万元、津贴补贴14.18万元、绩效工资167.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.63万元、职业年金缴费3.83万元、其他社会保障缴费1.86万元、其他工资福利支出0.15万元、抚恤金4.82万元、职工基本医疗保险缴费10.02万元、公务员医疗补助缴费5.40万元、住房公积金17.18万元等。
　　公用经费4.41万元，主要包括：工会经费1.76万元、福利费2.65万元等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门2018年度无项目预算。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本部门无项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中无项目绩效。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市天宇中等职业及时学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

2018年无机关运行经费支出。

2018年，无政府采购支出。

学校无国有资产。

词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）--职业教育（款）--职业高中教育（项）：指职业高中教职工工资支出和购买教学设施支出。

10. 社会保障和就业（类）--行政事业单位离退休保障（款）--机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指基本养老保险缴费支出。

11，社会保障和就业（类）--行政事业单位离退休（款）--机关事业单位职业年金缴费支出（项）；指机关事业单位职业年金缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）--医疗保障（款）--事业单位医疗（项）：指医疗保险缴费支出。

13，社会保障和就业（类）--抚恤（款）--死亡抚恤（项）:指死亡员工抚恤金支出。

14. 住房保障（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）：指个人住房公积金缴费支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成：

泸州市天宇中等职业技术学校为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位。学校设置办公室、教务室、后勤保卫室、培训办、财务室等。

（二）机构职能：

1、贯彻执行党的教育方针、政策。

2、根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

3、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

4、负责各级各类短期培训和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

5、负责学前教育、模具设计制造、计算机应用和老年服务管理等专业的教育教学及实习工作。

6、负责做好行政、后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和教育工作顺利进行。

7、完成主管部门布置的其他任务。

（三）人员概况：

2018年年底学校在编财政拨款人员20人，退休教职工33人。学校另有外聘人员56人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年部门预算收入为355.91万元，全部为一般公共财政预算资金。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年部门财政资金支出为348.87万元，全部为一般公共财政预算资金支出，其中教育支出284.39万元，占81.52%；社会保障和就业支出37.28万元，占10.69%；医疗卫生支出10.02万元，占2.87%；住房保障支出17.18万元，占4.92%。由于2018年年底工资调整，有预算资金7.04万元在年底时财政局未批复发放，所以结转到2019年。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我学校历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018年学校加强内部控制和监督。在进行部门预算之初，即制定出部门绩效目标，依据绩效目标，对所制定的目标逐一完成。预算编制严格按照预算编制口径进行编制，做到数据准确、依据充分。资金支出严格按照预算资金功能来源进行支出，保证了预算资金及时、准确完成执行。

（二）专项预算管理。

学校无专项预算资金。

（三）结果应用情况。

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。在教学和培训等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。学生对教学满意度达到了90%以上，参加培训的学员对服务满意度达到85%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分85分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题。

我校属独立核算的事业单位，于2004年由原泸县三溪职业高级中学改制而成，现属于私立学校，泸县财政只负担原泸县三溪职高留下来的公办教职工的工资预算，学校办学所需其他资金全部由学校自己承担。在办学过程中，学校不断投入，资金压力加大，负担越来越重。

（三）改进建议。

学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

五部分附表

入支出决算总表

入总表

支出总表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算支出决算表

泸州市天宇中等职业技术学校2018年部门决算公开附表.xls

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