2018年度泸县六中部门决算

2018年一般公共预算财政拨款支出1382.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1127.69万元，占81.55%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出131.2万元，占9.49%；医疗卫生支出52.75万元，占3.81%；住房保障支出71.26万元，占5.15%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

年般公共预算支出决算数为1382.9，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1127.69万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为131.2万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为52.75万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为71.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1293.9万元，其中：

人员经费1171.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费121.93万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.82万元，完成预算100%，与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.82万元,完成预算94.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.19万元，增长7.22%。主要原因是油费和维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.82万元。主要用于执行公务、开展业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.15万元，下降100%。主要原因是全年未发生公务接待费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看四川省泸县第六中学认真贯彻落实党的教育方针和政策，围绕办学宗旨，努力抓好九年制义务教育，促进基础教育发展，按时按质全面完成上级部门布置的各种任务，为促进渠县经济社会持续健康发展作出积极努力.完成各项指标率达100%。本部门还自行组织了0个项目绩效评价.

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“提升教育教学质量””师资力量建设”“贫困学生资助”“校舍修缮”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1. 提升教育教学质量项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数121.93万元，执行数为121.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了教育教学质量提高，发现的主要问题：教育教学质量仍需进一步提升。下一步改进措施：改进教育教学方法，完善学校软硬件设施，做好各项后勤服务工作。

2. 师资力量建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1171.97万元，执行数为1171.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了师资力量建设，发现的主要问题：学校教师人员少，教师年龄偏大。下一步改进措施：加强教师队伍建设，引进更多新老师。

3. 校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了校园设施设备的质量，保障学校教育工作正常开展，发现的主要问题：部分教学楼、宿舍年久失修。下一步改进措施：继续修缮教学楼、宿舍。

4. 资助贫困学生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障家庭贫困学顺利入学，不因家庭经济而失学、辍学，未发现问题。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			部门整体支出绩效目标
预算单位			四川省泸县第六中学
预算执行情况(万元)	预算数:		1382.9	执行数:	1382.9
	其中-财政拨款:		1382.9	其中-财政拨款:	1382.9
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	1、实施三年初中义务教育，促进基础教育发展，全面完成了本年度教育教学工作，学生身心健康得到了全面发展。 2、在完成教育教学工作的同时也担负着脱贫攻坚工作。为渠县整体脱贫摘帽贡献了力量。			1、实施三年初中义务教育，促进基础教育发展，全面完成了本年度教育教学工作，学生身心健康得到了全面发展。 2、在完成教育教学工作的同时也担负着脱贫攻坚工作。为渠县整体脱贫摘帽贡献了力量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量目标	提升教育教学质量项目	保证教育教学质量，提供办公用品、教学用品等相关支出121.93万元。	保证教育教学质量，提供办公用品、教学用品等相关支出121.93万元。
	项目完成指标	数量目标	师资力量建设	发放教师工资、绩效、保险及对家庭和个人的补助1171.97万元	发放教师工资、绩效、保险及对家庭和个人的补助1171.97万元
	项目完成指标	质量目标	校舍维修项目	完成校舍维修，确保各项硬件设施设备无安全隐患。	完成校舍维修，确保各项硬件设施设备无安全隐患。
	项目完成指标	数量目标	资助贫困学生项目	发放贫困学生资助41万元	发放贫困学生资助41万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本，提高资金使用效益无	保质保量按时完成各项任务，成本控制不得突破1382.9万元。	保质保量按时完成各项任务，成本控制没有超过1382.9万元。
	效益指标	社会效益目标	办一流学校，让社会满意。	加强教育教学管理，建立健全相关制度，办成一流学校。	加强教育教学管理，建立健全相关制度，办成一流学校。
	满意度指标	满意度指标	上级、相关部门满意度、教职工满意度、学生、家长、社会满意度	上级、相关部门满意度≧90%、教职工满意度≧90% 、学生、家长、社会满意度≧90%。	上级、相关部门满意度≧90%、教职工满意度≧90% 、学生、家长、社会满意度≧90%。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县六中2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价

十一、其他重要事项的情况说明

2018年，***机关运行经费支出**万元，比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……

（数据来源财决CS05表）

2018年，泸县六中政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

截至2018年12月31日，泸县六中共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务工作所需，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9..教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指普通教育经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指职工机关事业单位基本养老保险及其他社会保障缴费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工医疗保险及生育保险。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

四部分附件

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县六中独立核算单位，其中行政单位1个，纳入本部门决算的独立核算单位1个。

（二）机构职能。

1.开展初中教育，提高在校学生的素质教育

2.为在校学生提供一个良好的学习环境，监督学生努力学习，考入一所好的高中

（三）人员概况。

泸县六中编制总数81人，其中行政编制0人，事业编制75人，工勤编制6名。实际财政供养人员121人，其中在职76人，离休0人，退休45人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位2018年一般公共预算财政拨款收入1382.9万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本单位2018年一般公共预算财政拨款支出1382.9万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本年度部门绩效目标制定主要内容：提升教育教学质量项目支出121.93万元、师资力量建设支出1171.97万元、校舍维修项目支出48万元，资助贫困学生项目41万元，目标完成率100%、预算编制准确、支出控制在预算目标内、执行进度100%、预算完成率100%，无违规记录。

（三）专项预算管理。

本年无专项预算

（三）结果应用情况。

年度绩效指标自评质量好，其中指标完成率100%、效率指标：保质保量按时完成了各项任务，满意度指标达90%。及时进行了绩效目标公开和自评公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，部门整体支出绩效为“优”。

（二）存在问题。

财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

五部分附表

入支出决算总表

入总表

支出总表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算支出决算表

泸县六中2018决算公开附表.xls

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政府信息公开

2018年度泸县六中部门决算

第一部分 部门概况

本职能及主要工作

机构设置

2018年度部门决算情况说明