泸县建筑职业中专学校2018年度部门决算

我校是一所县属公办职业中专学校，创建于1983年。学校现占地110余亩，建筑面积6万多平方米，图书馆藏书6万余册（电子图书8万余册）。拥有教学设备设施900多万元，有实训实作室5000多平方米。具有国家职业技能鉴定资格，年培训、技能鉴定学生、学员2000余人。1995年2月晋级为四川省重点职业高中，为泸县第一所省级重点职业高中。2005年12月，学校工业与民用建筑专业创建为四川省重点专业。2010年10月，我校顺利通过国家级重点职业中学评估验收。

2018年度部门决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3237.53万元。与2017年相比，收、支总计各减少210.24万元，下降6%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图单位：万元）（柱状图）

入决算情况说明

2018年本年收入合计3237.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2814.7万元，占86.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入422.83万元，占13.06%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

出决算情况说明

2018年本年支出合计3237.53万元，其中：基本支出2394.44万元，占74%；项目支出843.09万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3237.53万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少210.24万元，下降6%。主要变动原因是人员变动。

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出2814.7万元，占本年支出合计的86.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加236.93万元，增长9%。主要变动原因是人员变动

2018年一般公共预算财政拨款支出2814.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2288.7万元，占81%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出272.47万元，占10%；医疗卫生支出108.83万元，占4%；住房保障支出144.7万元，占5%。

年一般公共预算支出决算数为2814.7，完成预算100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 支出决算为2288.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是依据预算进行合理支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为241.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是依据预算进行合理支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为24.98万元，决算数等于预算数的主要原因是依据预算进行合理支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）事业抚恤（项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是依据预算进行合理支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为108.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是依据预算进行合理支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为144.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是依据预算进行合理支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2394.46万元，其中：

人员经费2359.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费34.79万元，主要包括：工会经费、福利费。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，占17%；公务接待费支出决算1万元，占83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.93万元，下降95.2%。主要原因是公车即将报废，使用较少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.2万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.91万元，下降47.6%。主要原因是接待次数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，299人，共计支出1万元，主要用于学校之间教研活动、迎接上级业务检查、指导等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教学项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			四川省泸县建筑职业中专学校相关项目
预算单位			四川省泸县建筑职业中专学校
预算执行情况(万元)	预算数:		3237.53	执行数:	3237.53
	其中-财政拨款:		2814.7	其中-财政拨款:	2814.7
	其它资金:		422.83	其它资金:	422.83
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	1. 贯彻执行国家教育方针政策 2. 抓好教育教学管理工作 3. 提高教育教学质量 4. 做好学生资助工作 5. 加强师资培训			1. 贯彻执行国家教育方针政策 2. 抓好教育教学管理工作 3. 提高教育教学质量 4. 做好学生资助工作 5. 加强师资培训
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	学生巩固率	≥95%	≥95%
		数量指标	教师队伍培训率	≥95%	≥95%
		质量指标	职业高中毕业生合格率	≥100%	≥100%
			职业高中学生综合素质评价优秀率	≥85%	≥85%
			设备完好率	≥100%	≥100%
		时效指标	办学育人质量指标按期完成率	≥100%	≥100%
		成本指标	严格控制成本	保质保量完成预算工作计划	保质保量完成预算工作计划
	效益指标	经济效益指标	财政支出金额	3237.53万元	3237.53万元
		社会效益指标	提供设施齐全，教育教学质量优异的教育服务。	全面落实素质教育培养目标，稳步提升学校的社会声誉。	全面落实素质教育培养目标，稳步提升学校的社会声誉。
		生态效益指标	做好环保节能工作	通过加强师生的环保节能、可持续发展相关教育。进一步落实节水节电，降低学校能耗的工作。保持学校人均能耗逐年下降的目标。	通过加强师生的环保节能、可持续发展相关教育。进一步落实节水节电，降低学校能耗的工作。保持学校人均能耗逐年下降的目标。
		可持续影响指标	保障学校师资队伍建设。	保证学校教师培训覆盖率95%，有效促进教师的业务能力的提升。	保证学校教师培训覆盖率95%，有效促进教师的业务能力的提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%
			家长满意度	≥95%	≥95%
			教师满意度	≥95%	≥95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

一、其他重要事项的情况说明

2018年，学校运行经费支出**万元，比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……

2018年，政府采购支出总额0万元

截至2018年12月31日，四川省泸县建筑职业中专学校共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车1辆。

词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

四部分附件

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

五部分附表

入支出决算总表

入总表

支出总表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算支出决算表

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第一部分 部门概况

本职能及主要工作

机构设置