2018年度泸县县委机构编制委员会办公室部门决算_部门预决算_预算/决算_法定主动公开内容_信息公开

2018年度泸县县委机构编制委员会办公室部门决算

来源：县委机构编制委员会发布时间：2019-10-27 14:45:06 【字体：小大】

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施。

2.研究拟定全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，评估改革效果；参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟定全县行政编制、政法专项编制总额分配方案，拟定上报跨层级调整行政编制事项；负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作；对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构编制管理工作；协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

5.负责副科级及以上行政机构的设置和调整事项的拟定和报批工作。

6.研究拟定提出全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，拟定全县事业单位的机构编制方案；负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县事业单位登记管理工作。

9.承担全县深化行政审批制度改革工作的指导、协调、监督职责。

10.履行党风廉政建设职责，执行党风廉政建设责任制的各项规定；明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

11.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年是全面深化改革的关键年，泸县县委编办（审改办）在县委、县政府的正确领导下和市编办的悉心指导下，紧密围绕中心，服务大局，扎实开展全县党政群机构改革、“放管服”改革、事业单位改革、重点领域体制改革等工作，积极适应改革新常态，主动作为，助力各项工作扎实推进。

1.深化行政审批制度改革，大力推进简政放权。

一是规范权责清单管理。对照省、市权责清单，动态调整全县行政权力，制定公布《泸县行政权力清单目录（2018年本）》，并及时取消、调整和下放相关行政审批事项，2018年依法取消行政审批项目7项。创新行权下放“2+2”工作机制，确保行政权力事项依法依规下放、行使。

二是推进“最多跑一次”改革工作。制定并公布《2018年泸县县本级群众和企业到政府办事“最多跑一次”行政许可和公共服务事项清单》、《泸县2018年镇（街道）和村（社区）群众和企业到政府办事“最多跑一次”事项清单》等清单。

三是开展行政许可标准化建设。办事指南标准化，每项行政许可事项均制定统一的服务指南；监督检查评价标准化，将业务监督与行政监督有机融合；强化“互联网+政务服务”建设，按照四川省一体化政务服务平台上线相关工作要求，健全完善一体化平台事项基础信息。

2.重点推进机构改革工作。

一是强化学习调研，为机改工作打好基础。二是严明纪律，从严审批机构编制事项。三是统筹谋划机构改革预案，清理涉改部门职能职责，制作职能调整结构示意图，建立一套由专人管理的机构、编制、人员信息电子台账。四是草拟《机构改革方案》和《泸县党政群机构改革工作安排及建议》，制作《党政机构设置情况表》和《泸县党政群机构改革工作日程表》。

3.扎实推进重点领域改革

一是扎实推进城市执法体制改革。为进一步完善行政执法体制机制，切实理顺城市管理执法体制，推动城市管理走向城市治理。二是大力推进监察体制与纪检体制改革。一是为打通全面从严治党“最后一公里”，推动监察体制改革。二是按照泸县纪检派驻机构改革工作领导小组对全县纪检派驻机构改革工作的指导安排，强化纪检体制协调。

4.稳步推进事业单位改革。

一是动态调整，确保分类改革有序开展。二是“严”字当头，抓好事业机构健身。不再审批增设承担行政职能的事业单位，提高日常审批门槛，原则上不新增事业单位。

5.优化事业单位登记管理。

一是优化流程，简化材料，实现“最多跑一次”。二是强化社会与行政监督，提高事业单位自我规范意识。三是加快步伐，积极开展“僵尸事业单位”法人注销登记。

6.强化实名制管理。

一是立足实名制“大数据”，实现“四清两对应”。严格按照“三定方案”、机构编制调整文件进行实名制系统维护。二是与社保部门协调配合，紧紧围绕“先入编、再参保，不出编、不停保”的原则，强效督促机关事业单位及时办理出、入编，促使人员动态管理更高效、更规范。三是督促单位和部门完善《机构编制管理证》，并在上下编过程中及时完善变动信息，推动各单位业务人员对机构编制家底清、情况明。四是严格按照市编办的要求对实名制系统进行维护，确保数据的准确性、科学性。

7.创新规范机构编制管理

严控机构编制总量，用活机构编制资源。一是清理档案，理清历史沿革。二是广泛调研，对县群团机构、县公证处、县康复医院等开展实地调研，面对面地了解工作内容、机构编制的运行使用情况，调研镇涉农机构及文化、科技编制使用情况。三是动态调整，保障编制均衡。四是区域统筹，保障民生。五是岗编适度分离，保障基层。六是严格审查，确保专编专用。

8.严肃机构编制工作纪律

监督检查常态化。加强部门协作，构建机构编制审计、专项督查和日常抽查“三位一体”的监督检查体系。台账整改精准化。建立机构编制违规违纪问题整改台账制度，将其落实情况列入年度工作重点。社会监督全民化。制定举报电话受理工作细则，确保“12310”机构编制举报电话24小时畅通，对各类违反机构编制工作纪律问题严肃查处。

9.全面加强党的建设

一是狠抓学习教育，提升干部能力素养。将“两学一做”学习教育和干部作风整治活动融入编办各类学习教育，重点学习党章、党纪党规、习近平总书记系列重要讲话等政治理论知识，使每位干部职工真正成为政策上的“明白人”。二是狠抓作风建设，树立务实担当形象。积极迎接市级文明单位复检，先后组织开展“一周志愿者服务”等系列活动。

10.着力加强自身建设

一是全面培训促提升。今年共组织参加全国、省、市级培训12次，开展职工辩论赛1次，十九大报告专题讲座4次，开展七五普法讲座1次。二是强化制度抓规范。研究制定《干部年度考核细则》、《工作人员行为规范》等20个工作制度，实行年终考核考评，有效提高干部责任感和执行力。三是加强走出去引进来。今年市编办到泸县调研指导5次，包括乡村振兴调研、县镇医疗一体化调研等；与周边区县建立长期互相学习机制，借鉴优秀工作经验。

二、机构设置

中共泸县县委机构编制委员会办公室下属二级单位2个，其中参公管理事业单位1个（泸县事业单位登记管理局），公益一类事业单位1个（泸县机构编制信息中心）。中共泸县县委机构编制委员会办公室是一级预算单位，属行政单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年本年收入合计470.21万元，与2017年相比，收入总计增加165.24万元，增长54.18%，主要变动原因是职能职责增加，实有人员增加，增加了人员经费及日常公用经费，经常性项目经费增加。

2018年本年支出合计416.37万元，与2017年相比，支出总计增加125.39万元，增长43.09%，增加的主要原因是职能职责增加，增加了在职人员的人员经费及日常公用经费，经常性项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计470.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入470.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计416.37万元，其中：基本支出359.78万元，占86.41%；项目支出56.59万元，占13.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计470.21万元，与2017年相比，收入总计增加165.24万元，增长54.18%，主要变动原因是职能职责增加，实有人员增加，增加了人员经费及日常公用经费，经常性项目经费增加。

2018年财政拨款支出合计416.37万元，与2017年相比，支出总计增加125.39万元，增长43.09%，增加的主要原因是职能职责增加，增加了在职人员的人员经费及日常公用经费，经常性项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出416.37万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加125.39万元，增长43.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出416.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出356.16万元，占85.54%；教育支出1.5万，占0.36%；社会保障和就业支出28.52万元，占6.85%；医疗卫生支出11.42万元，占2.74%；住房保障支出16.37万元，占3.93%；资源勘探信息等支出2.4万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为416.37，完成预算91.26%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为174.57万元，完成预算86.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动，减少基本工资、津贴补贴支出。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为56.59万元，完成预算81.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为长期性项目，项目资金结转至下一年度。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为125万元，完成预算100%。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.2万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.84万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%。

9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出359.78万元，其中：

人员经费312.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费47.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成预算97%，决算数与预算数持平的主要原因是落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.91万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。2018年泸县县委编办无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2016年公务用车改革后，本单位未保留公务用车。

3.公务接待费支出2.91万元，完成预算97%。公务接待费支出决算与2017年基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，254人次（不包括陪同人员），共计支出2.91万。主要用于上级部门调研指导工作，以及区县同行学习交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“事业单位登记管理、事业单位法人年度报告、统一社会信用代码赋码”“行政审批制度改革”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.事业单位登记管理、事业单位法人年度报告、统一社会信用代码赋码项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障事业单位年检正常开展，年度报告公示率达100%，按照3%的抽查比例，抽查10个单位。发现问题：抽查范围小，不容易全面发现问题。下一步改进措施：扩大抽查范围，掌握存在问题；增加抽查频次，全面掌握全县事业单位运行情况。

2.行政审批制度改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，助力优化全县营商环境，推进“最多跑一次”改革，实施了一系列简政放权、服务便民的举措，让企业和群众享受改革带来的红利，提高了群众获得感。印发了《审批服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”清单（第一批）的通知》。按时办结率、现场办结率、群众满意率均为100%。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共泸县县委机构编制委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共泸县县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出47.46万元，比2017年增加18.27万元，增长62.59%。主要原因是职能职责增加，增加了在职人员的人员经费及日常公用经费，经常性项目经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共泸县县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额6.82万元，其中：政府采购货物支出6.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室设备补充和工作人员增加后的办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共泸县县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。

中共泸县县委机构编制委员会办公室2018年末固定资产总额32.26万元。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指办机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指办机关及下属事业单位开展财政综合业务管理工作的项目支出。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）:指县委编办下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指办机关及下属事业单位开展财务人员业务培训的项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指办机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指办机关及下属事业单位用于集中缴纳基本医疗保险的支出。

12.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指用于安全生产监管方面的其他支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共泸县县委机构编制委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

5.负责副科级及以上行政机构的设置和调整事项的拟定和报批工作。

8.负责全县事业单位登记管理工作。

9.承担全县深化行政审批制度改革工作的指导、协调、监督职责。

11.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（三）人员概况。

中共泸县县委机构编制委员会办公室(含二级单位)在职人员总数27人，其中行政人员9人，机关工勤人员1名，参公人员3名,事业人员14名。因职责调整和派出人员增加，2018年调入公务员1名、参公人员1名、事业人员6名。所需经费由同级财政预算安排解决。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入为470.21万元，其中:当年财政拨款收入456.24万元，上年结转收入13.97万元。2018年部门总支出416.37万元。2018年结转53.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计416.37万元，其中：基本支出359.78万元，占86.41%；项目支出56.59万元，占13.59%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是严格按标准编制预算。按照《预算法》及财政部门对预算工作的要求，严格按照人员定额标准和项目经费、三公经费不超过上年预算指标的工作要求，认真开展预算编制工作。认真落实部门整体绩效和部门项目绩效实施和监督工作，切实发挥财政资金管理和使用效益。

二是认真开展项目绩效申报工作。认真开展财务对账、财务核算等基础性工作，组织财务人员按照财政统一规定开展编制、编报工作，经财务主管、分管财务领导及办公会层层把关审定，确认2018年财务决算数据真实、准确。

三是对预算执行情况全过程监督。为使项目的作用充分发挥，将细分的项目进行整合，单位对绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况进行全过程监督，承担预算绩效管理的主体责任，项目责任人对项目预算绩效负责,对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制,切实做到花钱必问效、无效必追责。

（二）专项预算管理。

2018年本单位无专项预算管理。

（三）结果应用情况。

在年初部门整体支出绩效编制时，通过对单位职能进行梳理，结合年度工作计划，明确了主要工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量。预算绩效评价与工作任务考核挂钩，与工作人员的评先评优挂钩，凡是在预算绩效评价中被判定为“不合规”或分值低于60分的，所在股室及工作人员当年不得评先评优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。结合单位的实际，按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2019〕4号），通过收集相关资料、检查财务会计记录，发放满意度调查问卷等必要的工作程序，绩效评价指标体系自评得分90分，部门整体支出绩效为“优秀”。

（二）存在问题。一是有时项目同时同批次开展，项目间未全面实现独立核算，二是项目会计科目设置预见性不足，有时不适应工作需要。

（三）改进建议。针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。