泸县粮食局2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

开展粮食“宏观调控、行业管理、行政执法”一是贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规，起草全县粮食流通和县级储备粮管理的有关规章制度和政策草案，制定粮食流通、库存监督检查等相关管理制度并监督执行。拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。提出发展现代粮食流通产业战略建议。承担粮食行政调解、行政听证、行政应诉工作。二是承担粮食预警监测和应急责任，负责全县粮食宏观调控具体工作，组织指导全县粮食系统统计工作。提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划的建议，拟订全县粮食最低收购价执行预案并监督执行。管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食的供应。负责全县粮食余缺调剂，指导县内粮食销售工作，开展县内外粮食流通的交流合作。三是承担县级储备粮的行政管理责任，指导全县粮食储备体系建设。提出地方储备粮总体规模及县级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施。制定县级储备粮管理技术规范并监督执行。监督检查县级储备粮库存数量、质量和储存安全。协助做好在县的中央、省、市级储备粮以及其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。四是贯彻实施国家粮食质量标准，拟订全县粮食储存、运输技术规范并监督执行。负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全。负责库存原粮卫生监督管理。指导粮食行业安全生产和抢险救灾。指导全县农村科学储粮工作。五是制定全县粮食流通产业发展规划，提出促进粮食流通产业发展的政策建议并督促落实。指导、协调全县粮食流通基础设施建设，管理县级投资粮食流通设施建设项目。制定全县粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施。拟订全县粮食市场体系发展规划。指导粮食批发市场建设。指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。指导城乡粮食流通市场建设。六是指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算。负责国家和省预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。 

2018年我局共争取上级资金920万元，2018年“优质粮食工程”（产后服务体系建设）省级专项资金350万元，2018年产粮大县奖励资金300万元，省级低温储备专项资金270万元。

泸县粮食局是一级预算单位，属参照公务员制度管理的事业单位。 

第二部分  2018年度部门决算情况说明

2018年度收、支总计1924.65万元。与2017年相比，收入比上年增加0.14万元，增加0.09%、支出比上年减少216.65万元，减少29.55%。主要变动原因是2018年项目资金未使用。

收入决算情况说明

2018年粮食局本年收入合计1408.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1408.1万元，占100%。

2018年粮食局本年支出合计516.55万元，其中：基本支出323.33万元，占62.59%；项目支出193.22万元，占37.41%。

2018年度财政拨款收入1407.96万元，比上年增加0.14万元，增加0.09%。今年财政拨款支出516.55万元，比上年减少216.65万元，减少29.55%。主要变动原因是2018年项目资金未使用。

2018年度一般公共预算财政拨款支出516.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少216.65万元，减少29.55%。主要变动原因是2018年项目资金未使用。

2018年一般公共预算财政拨款支出516.55万元，主要用于以下方面:教育支出0.68万元，占0.71%；社会保障和就业支出23.1万元，占4.47%；医疗卫生支出9.93万元，占1.92%；住房保障支出11.55万元，占2.24%；粮油物资储备支出468.28万元，占90.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为516.55万元，完成预算36.68%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.68万元，完成预算42.5%。

2.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.1万元，完成预算97.67%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.93万元，完成预算98.12%。

4.5.住房保障（类） 住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为11.55万元，完成预算97.22%。

5.粮油物资储备支（类）

（1）粮油事务（款）行政运行（项）：支出决算为278.06万元，完成预算97.41%。

（2）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为24.23万元，完成预算99.67%。

（3）粮油事务（款) 粮食专项业务活动（项）：支出决算为2.99万元，完成预算99.67%。

（4）粮油事务（款）粮油市场调控专项资金（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

（5）粮油事务（款）其他粮油事务（项）：支出决算为45万元，完成预算5.94%。

（6）粮油事务（款）仓库建设（项）：支出决算为100万元，完成预算37.03%。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出323.33万元，其中：

人员经费277.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费45.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费4万元，与预算持平，比上年决算数增加0.15万元；公务用车运行维护费0万元，与预算持平。公务用车购置数0，公务用车保有量0辆、公务接待批次35批次，人数500人；因公出国0万元。

公务接待费支出决算比2017年增加0.15万元，增加3.8%。主要原因是接待次数增加。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.15万元，增长3.89%。主要原因是公务接待次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出4万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了机构的正常运转和各项活动的有序推进，保证了社会的安定和经济发展。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，基本完成年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“粮油市场价格监测经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

粮油市场价格监测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成国家、省、市要求调查的农产品价格监测任务，向承担调查任务的价格监测点发放补助，完成各项农产品数据收集、审核、汇审等工作，将取得的相关数据上报省市和国家粮食局。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县粮食局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

2018年度，泸县粮食局机关运行经费支出45.88万元，比2017年减少0.8万元，减少1.7%。

2018年度，泸县粮食局政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出3.57万元，采购空调柜机2台，台式电脑2台。授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%。

截至2018年12月31日，泸县粮食局无一般公务用车。 

词解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）：反映泸县粮食局用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展粮油事务方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映泸县粮食局的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映泸县粮食局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）粮食风险基金（项）：反映泸县粮食局用于企业注册登记，企业公示信息抽查，流通领域商品质量抽检，加强网络商品交易监管，推动广告业发展等领域的专项支出。

（4）其他粮油事务（项）：反映泸县粮食局在规范和整顿市场经济秩序，打击传销和变相传销，开展“红盾春雷”专项行动，开展反垄断专项执法，治理商业贿赂，开展全国广告监测与监管等方面的专项支出。

（5）仓库建设（项）：反映泸县粮食局及泸县保护消费者权益委员会秘书组在12315 行政执法体系建设，12315投诉咨询处理系统，12315宣传教育活动等方面的专项支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）基本养老保险缴费支出（项）：反映泸县粮食局用于实施养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：反映泸县粮食局及所属事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映泸县粮食局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。 

第四部分 附件 

2018年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。泸县粮食局是一级预算单位，属参照公务员制度管理的事业单位。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个

（二）机构职能。泸县粮食局承担着开展粮食“宏观调控、行业管理、行政执法”的主要职能。

（三）人员概况。泸县粮食局核定总编制为18人，2018年在职人数15人，退休15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度财政拨款收入1407.96万元，比上年增加0.14万元，增加0.09%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出516.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少216.65万元，减少29.55%。主要变动原因是2018年项目资金未使用。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局各项目标任务均按照县委县政府要求和相关精神制度，符合相关性、明确性、合理性、预算编制按县财政口径进行测算，绩效目标按照县财政要求进行设置和管理。

（二）专项预算管理。

我局严格预算管理、资产管理、内控制度管理，信息公开及时，部门整体绩效评价全面。

（三）结果应用情况。

我局自评质量较高，绩效目标公开和自评公开及时，评价结果整改到位，应用结果反馈效果较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经自评，我局整体绩效管理较好。

（二）存在问题。未开展预算执行中期评估工作。

（三）改进建议。一是按照要求进行更加科学合理、细化量化年初绩效目标设置；二是按要求开展预算执行中期评估工作。 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省泸县粮食局2018年决算公开13个表(5).xls