第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸县公路养护管理段管养全县248公里的县道公路。为公路畅通提供养护。包括公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化等。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．农村公路养护管理创建活动

继续深入开展爱路护路宣传工作，积极营造氛围，增强群众爱路护路意识。扎实推进“四好农村路”建设，养护段落实专人负责，积极主动的开展工作，我段管养的玄（滩）参（宝）公路作为“四好农村路”的考评路。

2．养护生产工作

养护段结合紧紧围绕构建“畅、安、舒、美”的行车环境，紧扣“创新、发展、规范、勤俭”工作主题，更新养护管理观念，以标准化养护管理为手段，以年初制定的养护工作目标为出发点，创新工作理念，理清工作思路，养护工作开展扎实而有成效：

（1）日常公路养护。清扫路面25200 km、疏通水沟1852.2km，整治公路边坡5处，清洗波形护栏186km，刷新公路里程碑168块，粉刷行道树198km，绿化修枝6km，完成管养路段功能性路牌清洗工作，清洗、扶正指示牌542块；对泸荣路云龙至石桥段、福石路化肥厂至关山段开展了路面沥青灌缝预防性养护工作，养护里程54公路。

（2）桥梁维护。对病害桥梁驷马坎、龙洞桥、龙溪河桥、小桥子破损桥面进行整治，目前修复破损桥面798平方米。

（3）管护公路排危。对福石路、合牛路、嘉喻路、玄参路枯死、病虫害行道树进行砍伐修枝排危，共砍伐行道树175余株，花费资金约5万元；新设修复波形护栏，投入资金约34万元，安装安全警示牌64块，减速埂54米。

（4）水毁恢复。清理塌方6处1200立方米，投入资金5.6万元；增设挡土墙3处。

3．安全生产工作

加强值班值守、日常安全巡查、汛期地质灾害的处置等工作。

4．特色亮点工作

管养公路保畅保通，对破损公路“修早、修小、修好”。今年对福高路、福代路、合牛路路面破损严重的部分进行破碎修补。

二、机构设置

泸县公路养护管理段是泸县交通运输局下属公益一类事业单位，是一级预算单位。下设办公室、财务室、养护办、安全办及10个养护站（牛滩养护站、顺河养护站、狐狸坡养护站、喻寺养护站、兆雅养护站、万定养护站、仙佛养护站、百和养护站、云龙养护站、玄滩养护站）。管养县道248公里。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

单位2018年总计收入为1186.17万元，比去年1196.27万元，减少了10.10万元，减少了0.8%，因为项目经费减少了。总支出1275.94万元，比去年1293.90万元，减少了17.15万元，减少了1.3%，因为项目经费减少了。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1186.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1184.37万元，占99.85%；政府性基金预算财政拨款收入1.80万元，占0.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1275.94万元，其中：基本支出999.83万元，占78.36%；项目支出276.11万元，占21.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总计收入为1186.17万元，比去年1196.27万元，减少了10.10万元，减少了0.8%，因为项目经费减少了。财政拨款总支出1275.94万元，比去年1293.90万元，减少了17.15万元，减少了1.3%，因为项目经费减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1274.14万元，占本年支出合计的99.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少19.76万元，下降1.5%。主要变动原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1274.14万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出82.65万元，占6.49%；医疗卫生支出（210）34.84万元，占2.73%；交通运输支出（214）1124.10万元，占 88.22 %；资源勘探信息等支出（215）0.90万元，占 0.07 %；住房保障支出（221）31.64万元，占 2.49 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1274.14，完成预算107.58%。其中：

1．社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出: 决算为52.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金支出: 决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（类）208（款）08（项）001死亡抚恤: 决算为27.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02事业单位医疗:支出决算为34.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．交通运输支出（类）214（款）01（项）06公路养护：支出决算为1124.10万元，完成预算108.68%，决算数大于预算数，其主要原因是上年的项目资金今年付出。

4．资源勘探信息等支出（类）215（款）06（项）99其他安全生产监管支出：支出决算为0.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5．住房保障支出（类）221（款）02（项）01住房公积金：支出决算为31.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出999.83万元，其中：

人员经费941.77万元，主要包括：基本工资143.72万元、津贴补贴393.77万元、绩效工资109.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.73万元、职业年金缴费2.33万元、职工基本医疗保险缴费40.83万元、其他社会保障缴费8.90万元、住房公积金31.64万元、其他工资福利支出111.12万元、抚恤金28.73万元、生活补助10.30万元、救济费0.24万元、其他对个人和家庭的补助支出7.96万元。
　　公用经费58.06万元，主要包括：办公费5.05万元、印刷费0.40万元、手续费0.13万元、电费0.14万元、邮电费4.56万元、差旅费10.47万元、维修（护）费0.56万元、会议费0.51万元、培训费2.19万元、公务接待费0.09万元、工会经费14.40万元、福利费10.22万元、公务用车运行维护费5.22万元、其他商品和服务支出4.12万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.31万元，完成预算34.26%，决算数小于预算数，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.22万元，占98.31%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.69%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.22万元,完成预算49.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年的6.48万元减少1.26万元，下降19.45%。主要原因是节约开支。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出5.22万元。主要用于公路巡查、业务办理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.09万元，完成预算1.8%。公务接待费支出决算比2017年的0.45万元减少0.36万元，下降80%。主要原因是节约开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：餐饮服务费0.09万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1.80万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对小修及水毁项目开展了预算事前绩效评估，对小修及水毁项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取小修及水毁项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对小修及水毁项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了城乡公路的畅通，提高城乡经济的发展，增加了公路的使用寿命，减少了大中修的维修费用（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了小修及水毁项目绩效评价，从评价情况来看保证城乡资源利用的最大化，提高城乡经济水平，增加了公路的使用寿命，减少了大中修的维修费用；提高城乡经济水平、有利于城乡一体化发展、有利于扩大招商引资。（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映小修及水毁这个项目绩效目标实际完成情况。

小修及水毁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障公路的畅通，促进交通事业的发展，提高了人民出行的舒适度。发现的主要问题：公路的破损的速度，远远大于维修的速度。下一步改进措施：加强超载、超限车辆的查处，应争取更多的资金对公路进行改造和维修。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县公路养护管理段2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对小修及水毁开展了绩效评价，《小修及水毁项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。

2018年，泸县公路养护管理段政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.10万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，泸县公路养护管理段共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务

（1）社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出: 决算为52.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金支出: 决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（类）208（款）08（项）001死亡抚恤: 决算为27.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02事业单位医疗:支出决算为34.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）交通运输支出（类）214（款）01（项）06公路养护：支出决算为1124.10万元，完成预算108.68%，决算数大于预算数，其主要原因是上年的项目资金今年付出。

（4）资源勘探信息等支出（类）215（款）06（项）99其他安全生产监管支出：支出决算为0.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）住房保障支出（类）221（款）02（项）01住房公积金：支出决算为31.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县公路养护管理段

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县公路养护管理段是泸县交通运输局下属公益一类事业单位，是一级预算单位。下设办公室、财务室、养护办、安全办及10个养护站（牛滩养护站、顺河养护站、狐狸坡养护站、喻寺养护站、兆雅养护站、万定养护站、仙佛养护站、百和养护站、云龙养护站、玄滩养护站）。管养县道248公里。

（二）机构职能。

泸县公路养护管理段管养全县248公里的县道公路。为公路畅通提供养护。包括公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化等。

（三）人员概况。

泸县公路养护管理段截至2018年年底，共有编制人数78人；实有在编在职人员48人，比去年增加了3人，原因是新增了7人，退休了3人，死亡了1人；退休人员61人，退休人数没有变化，原因是退休了3人，也死亡了3人。遗属10人，比去年减少了3人，其原因是死亡3人。临聘人员84人，没有变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1186.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1184.37万元，占99.85%；政府性基金预算财政拨款收入1.80万元，占0.15%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1275.94万元，其中：基本支出999.83万元，占78.36%；项目支出276.11万元，占21.64%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

提高城乡经济水平、有利于城乡一体化发展、有利于扩大招商引资，为全县父老乡亲创造更多的就业机会、促进城乡社会经济的健康发展等。

（二）结果应用情况。

通过项目实施，保障公路的畅通，促进交通事业的发展，提高了人民出行的舒适度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障了城乡公路的畅通，提高城乡经济的发展，增加了公路的使用寿命，减少了大中修的维修费用

（二）存在问题及建议。

公路的破损的速度，远远大于维修的速度。下一步改进措施：加强超载、超限车辆的查处，应争取更多的资金对公路进行改造和维修。

附件2

2018年小修及水毁支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了城乡公路的畅通，提高城乡经济的发展，增加了公路的使用寿命，减少了大中修的维修费用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

小修及水毁项目绩效评价，从评价情况来看保证城乡资源利用的最大化，提高城乡经济水平，增加了公路的使用寿命，减少了大中修的维修费用。

（二）绩效分析

1．项目决策

通过项目实施，保障公路的畅通，促进交通事业的发展，提高了人民出行的舒适度。

2．项目管理

通过项目实施，保障公路的畅通。

3．项目绩效

促进交通事业的发展，提高了人民出行的舒适度。

三、存在主要问题

公路的破损的速度，远远大于维修的速度。

四、相关措施建议

加强超载、超限车辆的查处，应争取更多的资金对公路进行改造和维修。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年决算公开表（养护段）.xls