第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    泸县公路运输管理所的主要职能是贯彻执行国家有关道路运输的方针、政策和法规，并具体实施；按照管理权限，对道路运输行业进行行政许可。并对道路运输管理行业实施行业管理，维护运输行业安全和市场秩序；监管道路客货运输、运输站场、汽车维修以及运输服务；负责道路运输行政执法工作。主要负责公路运输管理中客货运输、汽车维修、驾驶员培训、搬运装卸、运输服务六大市场管理。为维护运输市场次序提供管理保障。

    （二）2018年重点工作完成情况

    1．2018年我县道路运输行车事故概况。

2018年，泸县道路运输行业未发生较大及以上生产安全责任事故，发生2起道路运输行车事故，死亡2人，伤0人。事故率及伤亡人数与去年同期相比：事故率持平，受伤人数下降100%。总体看来上半年全县道路运输行业安全生产形势较为平稳。充分说明我县道路运输驾驶从业人员的安全意识得到了进一步提高，安全监管工作逐步到位，科技兴安效果十分明显。

    2．2018年我县道路运输行政审批情况。

    积极持续推进网上审批“一窗通”、“最多只跑一次”改革，再造办事流程，减少办事环节，缩短办理时限，利用四川政务服务网、泸县政务公众号、自媒体优势建立QQ、微信等方式进行政务宣传，满足业户网上咨询等需求。窗口派驻了1名业务骨干在综合许可窗口承担本局45个行政许可事项、2个公共服务事项以及农林、公安、文广等7个部门的所有业务受理工作，全面实行了“一窗受理、后台办件、一窗出件”。局窗口共5人进驻政务服务中心办理审批业务，1人负责受理接件，2个后台区域办件。截止12月11日，办理年审道路运输车辆5347辆，其中:货车4919辆，客车179辆,教练车229辆,出租车20辆。协助市运管局完成危险货物运输车辆、中级及以上客车《道路运输证》审验1019辆。新办道路运输证车辆1198辆。受理行政许可60件，已全部按规定办结完毕，办结率达100%。

    3．2018年客（货）运量统计情况。

    今年全县共完成客运量1298.386万人,同比增长9.87%，旅客周转量74351.974公里，同比增长-0.58%,货运量2327.419万吨，同比增15.02%,货运周转量380276.932万吨，同比增长9.23%。

    4．建立完善维修档案系统。

    维修股完成了对维修企业的清理统计，公告注销了94家维修企业。加快推进汽车电子健康档案系统建设，目前我县已安装营运客车和危货车辆技术电子档案720辆。扩大“阳光维修公众服务平台”覆盖面，我县加入该平台的维修企业7家。对维修企业的危险废物管理和露天喷漆进行了督查，共出动295人次。

    5．规范驾培学校科学教学。

    认真开展汽车驾驶培训学校教练车教学安全专项整治工作。办理从业资格证再教育签章757人。积极引导驾校推行学员“先培训、后付费”模式，随时配合省、市两级进行IC卡计时系统的升级改造；检查督促驾校严格按照教学大纲施教，提高教学质量。正式启用全省新的计时监管平台，督促驾校准确录入汽车驾校基础数据、教练场地、教练员、教练车、安全员信息，严格对汽车驾校基础数据、教练场地、教练员、教练车、安全员信息进行审核。

    6．加强道路运输企业安全检查和指导工作。

    （1）开展节前安全大检查。认真做好两会期间、春节、清明节、五一假期等不同时期、不同阶段全面落实安全监管工作，在各节日期间，要求全县各客运企业和危险货物运输企业要认真分析每条客运线路和危险货物运输线路的隐患排查和治理，要求各汽车客运站严格做到“三不进站、六不出站”管理规定，严禁“三品”上车，加强对危禁物品的检查，深入开展隐患排查与治理，保证了各个节假日的运输安全。

    （2）部门配合加强联动，综合执法收到好效果。积极配合与公安、交警、镇街派出所开展“五联动”工作，通过县政府成立道路交通安全管理办公室，全面联合开展对无证、无资质从事道路运输生产经营行为，超资质范围生产经营行为，非法改装、非法营运行为，异地客运车辆违规经营行为，道路普通货物运输经营者运输危险货物，道路危险货物运输经营者超出许可承运的危险货物类别从事危险货物运输等非法营运行为的查处和整治。2018年，共查处非法营运车辆311台，处理车辆249台，强制报废19台，处罚123.25万元。非法从事道路运输经营活动的现象得到了有效的遏制。

    （3）加强行业风险管控，定期开展隐患排查。在每月初制定隐患排查检查计划，分别由1名所领导带队，组织了四个安全检查小组，对全县的道路运输企业的安全工作进行执法式的安全督查，对有隐患的企业通过责成企业限期整改、停办运政业务、经济处罚等方式来落实隐患的排除。同时，还将隐患排查与治理情况通过文件和安全例会向企业进行通报。我所共开展隐患排查检查335次，出动检查人员1675人次。经济处罚企业121家次，罚款20.36万元。

    （4）打破传统监控模式，提升监控监管水平。充分运用卫星定位系统，强抓客货运输车辆运行的动态行驶监控。2018年，县运管所监控平台和各道路运输企业监控平台通过GPS和3G/4G 视频监控系统查处违法违章行为201起，其中违反“六严禁”21起，停运7天处理的17起，停运1个月处理的4起，按照《四川省道路营运驾驶员记分管理办法》共对110名道路运输驾驶员进行记分管理。

    （5）督促企业履行安全管理工作职责。我所于今年统一印制了《泸县道路运输企业安全管理人员档案及履职记录手册》并免费印发给各企业。要求各客运企业、危险货运企业、普通货运企业、机动车驾驶培训学校、一类和二类机动车维修企业的安全生产一、二、三责任人和专职安全管理人员要认真填写手册中的各项内容，记录好自己的履行情况。

    7．铺设我县道路新格局。

    （1）全力做好“四好农村路”运输工作，已规划39条城镇公交线路。建成镇村级电商服务网点271个，实现县域内网点全覆盖。为农村消费者提供网购网销、缴费、取款、代收代发等便民服务。

    （2）深入实施公交优先发展战略，全面开展“公交都市”创建工作，制定了《泸县人民政府关于创建国家公交都市工作计划》，不断提升城市公交出行分担率和乘客满意度；着力提高交通一卡通互联互通质量，扩大发卡使用量；持续推进出租汽车行业深化改革工作，有序推进网约车新政全面落地实施，促进网约车与传统出租汽车融合发展。

    （3）2018年泸县城市公交企业已拟购新能源公交车20台，力争2018年城市公交新增和更新车辆中新能源车比重达到25%

    （4）已完成汽车客运联网售票系统建设，实现符合条件的三级以上汽车客运站联网售票；继续加强联网联控基础工作，确保“两客一危”车辆入网率100%，上线率95%以上。   

    二、机构设置

    泸县公路运输管理所是一级预算单位，属参公事业单位。下设行政办公室、安全股、计财股、培训办、运政股、维修股、稽查中队。泸县公路运输管理所核定总编制29名，现有在编在职人员21人，退休人员11人，临聘人员36人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计2812.81万元。与2017年相比，收入减少589.22万元，减少17.32%，支出增加223.76万元，增加8.64%。收入减少的主要变动原因是部分以汽油为燃料的车辆更换为新能源车辆，不符合燃油补贴条件，补贴金额减少。支出增加的主要变动原因是2017年尚未支付完的燃油补贴结转到2018年支付，导致支出金额较2017年增加。

    二、收入决算情况说明

    2018年本年收入合计2812.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2812.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    2018年本年支出合计2812.81万元，其中：基本支出519.77万元，占18.48%；项目支出2293.04万元，占81.52%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计2812.81万元。与2017年相比，收入减少589.22万元，减少17.32%，支出增加223.76万元，增加8.64%。收入减少的主要变动原因是部分以汽油为燃料的车辆更换为新能源车辆，不符合燃油补贴条件，补贴金额减少。支出增加的主要变动原因是2017年尚未支付完的燃油补贴结转到2018年支付，导致支出金额较2017年增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出2812.81万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加223.76万元，增长8.64%。主要变动原因是2017年尚未支付完的燃油补贴结转到2018年支付，导致支出金额较2017年增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出2812.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出34.44万元，占1.22%；住房保障支出17.09万元，占0.61%；医疗卫生和计划生育支出13.84万元，占0.49%；交通运输支出2740.53万元，占97.43%；资源勘探信息等支出6.9万元，占0.25%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年一般公共预算支出决算数为2812.81，完成预算100%。其中：

    1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.95万元，完成预算100%。

    2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.49万元，完成预算100%。

    3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.21万元，完成预算100%。

    4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为6.64万元，完成预算100%。

    5．交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）: 支出决算为50.95万元，完成预算100%。

    6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为38万元，完成预算100%。

    7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为1404.78万元，完成预算100%。

    8．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）: 支出决算为245.03万元，完成预算100%。

    9．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）: 支出决算为998.03万元，完成预算100%。

    10．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）: 支出决算为3.74万元，完成预算100%。

    11．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为6.9万元，完成预算100%。

    12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为17.09万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出519.76万元，其中：

    人员经费478.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费40.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.44万元，完成预算94.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公车出行和公务接待。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.85万元，占40.79%；公务接待费支出决算5.59万元，占59.21%。具体情况如下：

    1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年无增减变动

    2．公务用车购置及运行维护费支出3.85万元,完成预算89.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.05万元，下降34.75%。主要原因是厉行节约，减少不必要的公务车出行。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

    公务用车运行维护费支出3.85万元。主要用于打非执法工作，上路检查，企业安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3．公务接待费支出5.59万元，完成预算93.17%。公务接待费支出决算比2017年增加1.66万元，增长42.36%。主要原因是2018年上级加大对我所工作指导，以及省内各市县运管所多次到泸县进行开行农村公交等工作的交流学习。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，672人次（不包括陪同人员），共计支出5.59万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2018年我所整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

    （二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“城市公交公共交通补贴”项目绩效目标实际完成情况。

   “城市公交公共交通补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数508万元，执行数为508万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障泸县公共交通公司正常运行，激励企业提高运营管理效率，提高了老百姓的出行质量。

    （三）部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县公路运输管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

    2018年，泸县公路运输管理所机关运行经费支出40.78万元，比2017年减少33.748万元，下降45.3%。主要原因是退休人员增加，机关运行经费相应减少。

    （二）政府采购支出情况。

    2018年，政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购服务支出0.41万元。主要用于办公设备购置。

    （三）国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日，泸县公路运输管理所共有车辆1辆。

第三部分 名词解释

    1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 用于集中缴纳养老保险费

    6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 用于集中缴纳职业年金

   7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 用于集中缴纳医疗保险

    8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 用于集中缴纳医疗保险。

    9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）: 用于支付3G监控流量费，保障监控工作顺利进行

    10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 用于保障安全监管工作顺利进行

    11．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 用于打非执法工作，对企业进行补贴等。

    12．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）: 对城市公交亏损进行补贴。

    13．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）: 对农村客运燃油补贴。

    14．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）: 对出租车然哟补贴。

    15．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 安全监管工作经费。

    16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 集中支付由单位负担的住房公积金部分。

    17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    20．三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县交通运输管理所

2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。泸县公路运输管理所是一级预算单位，属参公事业单位。

    （二）机构职能。下设行政办公室、安全股、计财股、培训办、运政股、维修股、稽查中队。

    （三）人员概况。泸县公路运输管理所核定总编制29名，现有在编在职人员21人，退休人员11人，临聘人员36人。

    二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入2812.81万元，2018年部门总支出为2812.81万元。

    （二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款收入2812.81万元，其中：基本支出519.77万元，占18.48%；项目支出2293.04万元，占81.52%

     三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算管理。

    我所认真学习贯彻党的十九大，省第十一次党代会和省委十一届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

    按照2018年我所部门预算编审要求，根据我所职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了主要工作任务和履职所要达到的总体产出和效果，制定了年度绩效数量指标、成本指标等。

    （二）专项预算管理。

    2018年无专项预算管理。

    （三）结果应用情况。

    在年初针对本单位职能进行梳理，结合单位中长期规划，明确了本年度主要工作任务，确定了整体支出绩效目标，确保绩效目标编制质量。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论。

    2018年我单位整体支出绩效评价自查自评效果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展。

    （二）存在问题。

    绩效目标编制不够细化，有待提升。

    （三）改进建议。

    针对存在的问题，我所将进一步科学设定目标，加强预算执行管理。

第五部分 附表

    一、收入支出决算总部

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

2018泸县公路运输管理所决算公开附表.xls