第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家、省、市有关科技发展的方针政策和法律法规，牵头拟订我县科技发展的政策措施，并组织实施和监督检查。

2.牵头拟订和实施全县科技发展规划，提出全县科技发展的布局和优先领域，负责组织制定和实施年度科技计划，统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。组织申报和实施国家、省、市各类科技计划，承担科技评估管理和科技统计工作。

3.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

4.推进全县科技创新体系建设，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。

5.会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责高新技术企业、创新型企业、高新技术产品的组织申报、初审推荐和管理等相关工作，指导高新技术产业园区、基地等各类科技创新载体建设，推动企业自主创新能力建设，联系民营科技企业，指导、服务全县科技信息化工作。

6.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技示范推广基地和科技园区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

7.指导科技人才资源配置，牵头拟订发挥科技人才积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和提出相关政策建议。

8.会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议，负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

9.拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技服务体系发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织县科学技术奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设，推动科技服务业发展。

10.组织拟订科学技术普及工作规划和政策措施，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，负责科技信息管理工作。

11.组织拟订促进对外科技合作、产学研合作的政策措施，负责我县与国内外科技交流与合作，推进我县与科研院所、高等院校的产学研合作平台建设。

12.指导协调县级有关部门和各镇的科技工作，指导协调全县知识产权工作；归口管理全县专利工作。

13.履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

指导四川新康意新材料有限公司等3家企业新创建为2018年高新技术企业，全县有效国家高新技术企业增至13家。全县高新技术产业实现产值达43.2亿元，实现主营业务收入29.8亿元。指导四川科瑞德凯华制药有限公司、泸州市胜科模具制造有限公司等30家企业通过国家科技型中小企业评价。四川朗润飞依诺医疗科技有限公司、四川港奇电子有限公司等30家企业通过市级科技型企业认定。泸县通过知识产权强县工程试点县第二轮验收。指导四川维思达医疗器械有限公司、泸州开士乐工程技术有限责任公司等3家企业开展知识产权贯标。泸州瑞兴生物工程有限公司、泸州川西化玻璃钢有限公司等5家企业认定为泸州市知识产权示范企业。泸州拓力源塑胶制品有限公司的“新型注塑机螺杆的研发与应用”完成成果评价和登记，核心技术国内首创，整体技术达到国内先进水平。全县共获得专利授权395件，发明专利保有量达到105件，全社会实现R&D研发投入1.21亿元，每百万元研发投入发明专利申请量1.7件。四川科瑞德制药股份有限公司的“丙戊酸钠的新晶型及其制备方法和用途（ZL201110038689.3）”专利申报2018年度省专利奖，荣获三等奖。推荐28个项目申报省市科技专利项目。获得省市科技专利项目立项17项，立项资金5734.5万元，获得财政资金765万元。争取市级2017年创新创业引导资金、科技创新战略联盟补助资金、高新技术企业补助资金、创新型科研机构建设补助共225万元。开展高新技术企业认定补助、专利资助资金、小微企业研发检验测试费补助、创新型科研机构建设补助、众创空间建设补助等双创引导资金申报工作，兑现奖补资金177.2万元。科裕众创空间、智拓众创空间被认定为县级众创空间。四川天辰包装有限公司组建的泸县天浩新材料研究所成功认定为县级创新型科研机构，四川科瑞德制药股份有限公司牵头组建的“化学原料药泸州市重点实验室”成功认定为市级重点实验室。成功承办泸州人才发展大会生物医药成果展，泸州瑞兴生物工程有限公司通过质押7项实用新型专利权向泸州市兴泸融资担保有限公司成功融资1300万元，并通过了国家知识产权局专利权质押登记。

    二、机构设置

泸县科学技术和知识产权局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位1个。核定总编制11名，其中行政编制7名，事业编制4名。在职人员总数10人，其中行政人员6人，事业人员4人；退休人员5人，临聘人员1人。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

          一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1080.64万元。与2017年相比，收、支总计各减少8.15万元，下降0.75%。主要变动原因是日常公用经费有所减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1080.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入921.95万元，占85.32%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余158.69万元，占14.68%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1080.64万元，其中：基本支出187.08万元，占17.31%；项目支出673.06万元，占62.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结转和结余220.51万元，占20.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1080.64万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少8.15万元，下降0.75%。主要变动原因是日常公用经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出860.14万元，占本年支出合计的79.59%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少228.66万元，下降21%。主要变动原因是日常公用经费有所减少和部分项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出860.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出44万元，占5.12%；科学技术（类）支出730.89万元，占84.97%；社会保障和就业（类）支出16.04万元，占1.86%；医疗卫生支出5.91万元，占0.64%；住房保障支出7.4万元，占0.91%；资源勘探信息等支出55.9万元，占6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为860.14万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）: 支出决算为44万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为157.73万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为22.27万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为281.24万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

6.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为53.69万元，完成预算100%。

7.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）: 支出决算为150万元，完成预算100%。

8.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为50.69万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.33万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.71万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.10万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.81万元，完成预算100%。

13.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。

14.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出187.08万元，其中：

人员经费168.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成预算57.25%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是贯彻落实厉行节约各项措施，加强三公经费管理，有效控制三公支出，且 2018 年未发生因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算与2017年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相同。

3.公务接待费支出2.29万元，完成预算57.25%。公务接待费支出决算比2017年减少1.71万元，下降42.75%。主要原因是加强公务接待管理，坚持节约办事，严格控制接待费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出2.29万元，主要用于省、市到泸县开展工作调研、检查指导等公务接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编  制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。  

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，  从评价情况来看，预算编制及执行决算较为准确，支出管理  较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。本部  门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目  符合当前经济社会发展需要，政策健全完善，大部分项目绩  效目标明确合理，组织实施有序，项目完成情况较好，取得  了较好的社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在 2018 年度部门决算中反映“县科技成果转化项目经费” 这1个项目绩效目标实际完成情况。

“县科技成果转化项目经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40 万元，执行数为40万元，完成预算的 100%。“高性能预应力千斤顶产业化”项目、“盐酸曲恩汀原料药产业化项目”等3个县级项目，全年累计销售收入5700万元，累计净利税490万元。全面完成科技成果转化项目的各项技术经济指标，准时完成项目的验收工作。

一是“高性能预应力千斤顶产业化”项目，财政补助资金10万元，预计年生产量1000台，预计销售量800台，完成项目转化生产线建设，并将产品投入生产并完成销售量600台，高性能预应力千斤顶产品累计销售收入500万元，累计净利税60万元。二是“盐酸曲恩汀原料药产业化”项目，财政补助资金15万元，完成盐酸曲恩汀年产能300kg的生产线建设，实现生产并销售盐酸曲恩汀产品50kg，完成对工艺参数进行优化完善，确定批量化生产的工艺控制参数，完成生产线建设，累计销售收入200万元，累计净利税30万元。三是“盐酸曲恩汀原料药产业化项目”生产三个批次的产品，建立产品质量标准，并开展产品稳定性研究，产品全面市场推广销售，累计销售收入5000万元，累计净利税400万元。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			县科技成果转化项目
预算单位			泸县科学技术和知识产权局
预算执行情况(万元)	预算数:		40万元	执行数:	40万元
	其中-财政拨款:		40万元	其中-财政拨款:	40万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年申请省级项目3项，高性能预应力千斤顶预计年生产量1000台，完成销售量800台；完成盐酸曲恩汀年产能300kg的生产线建设，实现生产并销售盐酸曲恩汀产品50kg；注射用抗癫痫药物的研究与产业化应用该项目完成生产线的国家GMP认证，达到批量生产，产品全面市场推广销售。全年累计销售收入5700万元，累计净利税490万元。全面完成科技成果转化项目的各项技术经济指标，准时完成项目的验收工作。			实现生产并销售盐酸曲恩汀产品50kg。预计年生产量1000台，生投入生产并完成销售量600台。完成产品生产车间的处方工艺验证，连续生产三个批次的产品，建立产品质量标准，并开展产品稳定性研究。完成对工艺参数进行优化完善，确定批量化生产的工艺控制参数，完成生产线建设。完成项目转化生产线建设，并将产品投入生产并完成销售。盐酸曲恩汀产品累计销售收入200万元，高性能预应力千斤顶产品累计销售收入500万元，注射用抗癫痫药物产品累计销售收入5000万元。盐酸曲恩汀产品累计净利税30万元，高性能预应力千斤顶产品累计净利税60万元，注射用抗癫痫药物产品累计净利税400万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：盐酸曲恩汀产品生产销售数量	预计生产并销售45kg	实现生产并销售盐酸曲恩汀产品50kg
	项目完成指标	数量指标	指标2：高性能预应力千斤顶产品生产销售数量	高性能预应力千斤顶预计年生产量1000台，完成销售量800台	预计年生产量1000台，生投入生产并完成销售量600台
	项目完成指标	质量指标	指标1：注射用抗癫痫药物研究与产业化质量标准	注射用抗癫痫药物的研究与产业化应用该项目完成生产线的国家GMP认证，达到批量生产，产品全面市场推广销售	完成产品生产车间的处方工艺验证，连续生产三个批次的产品，建立产品质量标准，并开展产品稳定性研究
	项目完成指标	质量指标	指标2：盐酸曲恩汀产品质量标准	完成盐酸曲恩汀年产能300kg的生产线建设	完成对工艺参数进行优化完善，确定批量化生产的工艺控制参数，完成生产线建设
	项目完成指标	质量指标	指标3：高性能预应力千斤顶产品质量标准	高性能预应力千斤顶预计完成生产线建设	完成项目转化生产线建设，并将产品投入生产并完成销售
	效益指标	经济效益指标	指标1：销售收入	盐酸曲恩汀产品累计销售收入200万元，高性能预应力千斤顶产品累计销售收入500万元，注射用抗癫痫药物产品累计销售收入5000万元。	盐酸曲恩汀产品累计销售收入200万元，高性能预应力千斤顶产品累计销售收入500万元，注射用抗癫痫药物产品累计销售收入5000万元。
	效益指标	经济效益指标	指标2：累计净利税	盐酸曲恩汀产品累计净利税30万元，高性能预应力千斤顶产品累计净利税60万元，注射用抗癫痫药物产品累计净利税400万元。	盐酸曲恩汀产品累计净利税30万元，高性能预应力千斤顶产品累计净利税60万元，注射用抗癫痫药物产品累计净利税400万元。
	满意度指标	满意度指标	企业服务评价	良好	良好

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县科学技术和知识产权局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，泸县科学技术和知识产权局机关运行经费支出18.44万元，比2017年增加3.39万元，增长22.52%。主要原因是日常公用经费有所增长。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、  “经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试  点和产业化推进（项）:指专利分类试点及实施国家专利产  业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方  面的支出。   

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:  指行政单位的基本支出。  

6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位用于科学技术管理事务的其他  项目支出。  

7.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

8.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:指促进科技成果转化为现实生产力的应用、  推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技  自主创新的支出。  

9.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:指除上述项目以外其他用于技术研究  与开发方面的支出。

10. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

11.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他用于科学技术中除以上各项外用于  科技方面的支出。  

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的  行政单位开支的离退休支出。  

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单  位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实  施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。  

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保  险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，  按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经  费。  

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经  费。  

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政  部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的  住房公积金。

18.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

19. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）： 指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度  按有关规定继续使用的资金。  

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作  任务而发生的人员支出和公用支出。  

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务  和事业发展目标所发生的支出。  

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”  经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务  用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费  反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、  住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及  运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及  租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接  待（含外宾接待）支出。  

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法  管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包  括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常  维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办  公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

泸县科学技术和知识产权局

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2018 年设 4 个内设机构，主要有办公室、工业与综合管理股、农社与知识产权股、知识产权中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家、省、市有关科技发展的方针政策和法律法规，牵头拟订我县科技发展的政策措施，并组织实施和监督检查。

2.牵头拟订和实施全县科技发展规划，提出全县科技发展的布局和优先领域，负责组织制定和实施年度科技计划，统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。组织申报和实施国家、省、市各类科技计划，承担科技评估管理和科技统计工作。

3.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

4.推进全县科技创新体系建设，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。

5.会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责高新技术企业、创新型企业、高新技术产品的组织申报、初审推荐和管理等相关工作，指导高新技术产业园区、基地等各类科技创新载体建设，推动企业自主创新能力建设，联系民营科技企业，指导、服务全县科技信息化工作。

6.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技示范推广基地和科技园区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

7.指导科技人才资源配置，牵头拟订发挥科技人才积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和提出相关政策建议。

8.会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议，负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

9.拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技服务体系发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织县科学技术奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设，推动科技服务业发展。

10.组织拟订科学技术普及工作规划和政策措施，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，负责科技信息管理工作。

11.组织拟订促进对外科技合作、产学研合作的政策措施，负责我县与国内外科技交流与合作，推进我县与科研院所、高等院校的产学研合作平台建设。

12.指导协调县级有关部门和各镇的科技工作，指导协调全县知识产权工作；归口管理全县专利工作。

13.履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

14.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

泸县科学技术和知识产权局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位1个。核定总编制11名，其中行政编制7名，事业编制4名。在职人员总数10人，其中行政人员6人，事业人员4人；退休人员5人，临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年泸县科学技术和知识产权局本年收入合计  1080.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入921.95万元，占85.32%。上年结转财政资金为 158.69万元。

（二）部门财政资金支出情况。

     2018 年一般公共预算财政拨款支出 860.14万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出44 万元，占 5.12%；科学技术支出 730.89 万元，占 84.97%；社会保障和就业支出 16.04万元，占1.86%；医疗卫生支出 5.91 万元，占0.64%；住房保障支出55.9 万元，占 6.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1．认真开展部门预算编制。  

积极参加部门预算编制培训，认真学习有关文件，把握  编制工作要求，组织全单位召开部门预算编制工作会，统筹 安排预算工作重点、时间节点等要求，并对编制要求等进行  培训，重点对编制关键环节和易错环节进行详细讲解。同时，  加强对事业单位的预算编制指导工作。  

2．同步制定绩效目标。  

根据编制要求，将绩效目标与部门预算管理同步安排、  同步编制、同步审核、同步上报、同步公开，做到了绩效目  标管理与预算管理同频共振。按照绩效指标细化、量化原则，  对所有项目都完整、合理编制了绩效目标。  

3．严格预算执行。  

按照我局2018年部门预算批复，认真组织部门预算执  行，按时完成部门预算信息公开。2018年部门预算执行进度  良好。全年执行进度未达到100%。  

4．适时动态调整预算。  

按市财政局要求，对年初预算批复的重点项目开展绩效  运行监控，并按程序进行预算调整。

（二）专项预算管理。

1. 按专项项目管理办法进行管理。  

严格按照专项预算项目的管理规定，开展专项项目及  资金管理，主要依据《泸县科技计划项目管理办法》、《泸县专利资金管理办法》、《泸县科技成果转化类项目管理办法》和《泸县科技型中小企业技术创新资金项目管理办法》进行项目管理。  

2．专项预算项目程序规划合理严密。  

专项预算项目按《泸县科技计划项目管理办法》等相  关办法管理进行公开征集，按照指南发布、项目评审、会议审议、公示、分管省领导审批、下达项目立项计划、签订任务合同书等程序。指南发布、立项公示等信息在我局门户网站进行公开。按市委、市政府的重大决策部署和科技创新规划及年度科技重点工作，安排经费预算，专项预算规划合理，立项程序严密，分配科学、及时。   

3．加强专项资金管理。  

按照科技计划项目、科技成果转化类项目、科技型中小  企业技术创新基金项目等分类加强专项资金的管理工作。按  照专项资金“专款专用，单独核算”要求，要求项目承担单  位设置专账，安排专人管理，严格按照任务合同书中的预算  开支经费和调整预算，保证项目资金支出规范、运行安全。    

（三）结果应用情况。

一是积极改进和完善。对绩效评价发现的问题积极改  进，促进预算管理和绩效管理不断完善。  

二是充分运用绩效结果。在编制下一年度预算和安排专  项资金时，结合绩效评价结果，逐步推进绩效评价与资金安  排相挂钩。  

三是及时公开绩效信息。按要求将预算绩效管理情况随  同决算公开一同公开，接受社会监督。

4．完成科技项目预算绩效目标。

“县科技成果转化项目经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40 万元，执行数为40万元，完成预算的 100%。“高性能预应力千斤顶产业化”项目、“盐酸曲恩汀原料药产业化项目”等3个县级项目，全年累计销售收入5700万元，累计净利税490万元。全面完成科技成果转化项目的各项技术经济指标，准时完成项目的验收工作。

一是“高性能预应力千斤顶产业化”项目，财政补助资金10万元，预计年生产量1000台，预计销售量800台，完成项目转化生产线建设，并将产品投入生产并完成销售量600台，高性能预应力千斤顶产品累计销售收入500万元，累计净利税60万元。二是“盐酸曲恩汀原料药产业化”项目，财政补助资金15万元，完成盐酸曲恩汀年产能300kg的生产线建设，实现生产并销售盐酸曲恩汀产品50kg，完成对工艺参数进行优化完善，确定批量化生产的工艺控制参数，完成生产线建设，累计销售收入200万元，累计净利税30万元。三是“盐酸曲恩汀原料药产业化项目”生产三个批次的产品，建立产品质量标准，并开展产品稳定性研究，产品全面市场推广销售，累计销售收入5000万元，累计净利税400万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体绩效良好，有力推进科技工作开展，有效促进了科  技支撑经济社会转型发展。  

（二）存在问题。

有少部分专项工作还需加快进度，以加快财政资金的执行进度。  

（三）改进建议。  

进一步加强财务管理，督促专项工作的开展，积极跟进资金执行进度。

 

 

附件2

部门整体支出绩效目标自评表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理 （80分）	预算编制 （30分）	目标制定	10	9
		目标完成	10	9.28
		编制准确	10	8.93
	预算执行 (30分)	支出控制	10	8.1
		动态调整	10	2.12
		执行进度	10	7.85
	完成结果 （20分）	预算完成	10	8.6
		违规记录	10	10
绩效结果应用 （20分）	自评质量 （4分）	自评准确	4	4
	信息公开 （8分）	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈 （8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
总分				83.88

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2018年部门决算公开表(1)(2).xls