2018年度泸县商务局决算
2018年度泸县商务局决算
目录
公开时间：2019年10月28日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
本职能及主要工作
泸县商务局主要职能是贯彻上级有关内贸、外贸、外资、外经、服务业、市场体系建设等方面的法律法规政策。承担市场规划及建设、消费品市场调控、整顿和规范市场秩序、酒类产业发展、国内外贸易管理、外商投资、商贸物流和服务业发展等工作。
1.经济指标
（1）社消零：完成社消零132.14亿元，同比增长11.4%。
（2）服务业增加值：实现服务业增加值92亿元，增速6.9%。
(3)酒业：实现白酒产量30.9万千升，同比增长11.3%；销售收入75.8亿元，同比增长8.3%；入库税金2.26亿元，同比增长56.6%；利税总额5.9亿元，同比增长8.6%。
(4)外资外贸：完成外贸进出口总额6217万美元，完成目标任务的 124%；实际到位外资 9796 万元，超目标任务的292%。
2.重点工作
(1)重点项目有序推进。万福大都汇项目已投资2亿元，完成投资计划的100%；电子商务产业园项目投资4000万元，完成投资计划的100%；川酒浓香白酒基地项目正式签约落地。
(2) 市场体系逐步完善。城西农贸市场竣工投运，推动城区原野、新兴、东鑫、玉蟾及福集镇、云锦石马、玄滩中和等农贸市场升级改造；巩固提升玄滩省级商贸流通示范镇，云龙、云锦市级商贸流通示范镇建设成果，推进农村新型流通体系建设；按照泸县融入泸州一体化发展思路，修改完善《泸县城乡商业网点规划》，重点规划建设泸县二手车交易市场和公益性农贸市场。
(3)服务业重点着力。注重点面结合，重点突出抓好电子商务、商贸物流、龙城美食等，举办首届龙城美食节，成功助推“泸县造”产品进驻成都、重庆机场，大力推进龙眼网销和进红旗连锁等大型商超工作，积极推进泸县特色餐饮培育和打造工作，聚力地标菜评选。
3、特色亮点工作
（1）进一步优化营商环境。协助企业拓展市场，组织“泸县造”产品进成都、重庆机场展示展销；组织企业与红旗连锁等大型商超对接，拓展产品销售渠道；引进专业电商运营团队，打造网销产品，打通“泸县造”产品上行渠道。 （2）大力推进电子商务发展。夯实电商发展基础，对251个电子商务服务网点开展梳理普查，加强电商服务网点运营管理指导，加大电商人才培训和企业培育力度；进一步扩大电商孵化中心承载能力，拓展电商孵化园的服务功能；完善物流配送、质量追溯、网络支付等配套支撑体系，打通泸县造产品电商上行渠道。强化政策资金导向，出台《泸县加快电子商务发展的意见（2018—2019年）》，做好长期产业扶持规划，通过政策资金的导向作用，吸引社会资本投入，调动企业发展电子商务积极性，加快推进我县电子商务发展。
（3）助推我县酒业稳健发展。抓创新谋发展，引导产业抱团发展，着力助推酒类企业与川酒集团、绿地集团、原酒基金、环球佳酿等深度合作；由6家规上酒类企业组建龙窖源股份有限公司，推出龙酒、窖酒、源酒三个系列品牌；实现川酒集团与自然香实业重组整合，成为泸县首家国资控股酒类企业。抓安全固环保，实行网格化人员、分片领导、主要领导层层负责的监管制度；聘请安全专家对县内46家规模以上酒类企业开展全面的安全隐患排查，落实镇（街道）督促整改，并逐一照单验收，形成闭环式管理；建立酿酒废水集中转运处理机制。
二、机构设置
泸县商务局是一级预算单位，属行政单位，下属二级事业单位2个。主要包括：泸县酒类产业发展局、泸县电子商务服务中心。总编制25名，其中行政编制12名、事业编制12名、工勤编制1名。在职工人员总数22人，其中行政人员12人、事业人员9人、工勤人员1人。
纳入泸县商务局2018年度部门决算编制范围包括：泸县酒类产业发展局、泸县电子商务服务中心。
2018年度部门决算情况说明
入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1443.95万元，与2017年相比，收入减少461.52万元，下降25.75%，主要变动原因是专项资金的减少。2018年度支出总计1156.19万元，与2017年相比增加18.82万元，增长1.65%。主要变动原因是支付2017年部分未支付的项目资金。上年结转和结余收入113.28万元。
入决算情况说明
2018年本年收入合计1443.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1443.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
出决算情况说明
2018年本年支出合计1156.19万元，其中：基本支出461.89万元，占39.95%；项目支出694.30万元，占60.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1443.95万元、财政拨款支出总计1156.19万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少461.52万元，下降25.75%；财政拨款支出总计增加18.82万元，增长1.65%。主要变动原因是支付2017年部分未支付的项目。
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出1156.19万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加18.82万元，增长1.65%。主要变动原因是支付2017年部分未支付的项目。
2018年一般公共预算财政拨款支出1156.19万元，主要用于以下方面:商贸事务支出801.09万元，占69.29%；社会保障和就业支出28.76万元，占2.49%；医疗卫生与计划生育支出11.53万元，占1%；住房保障支出13.69万元，占1.18%；资源勘察信息支出212.16万元，占18.35%；商业服务业支出88.96万元，占7.69%。
年般公共预算支出决算数为1156.19万元，完成预算89.89%。其中：
1.一般公共服务支出（类）
（1）商务事务（款）行政运行（项）: 支出决算为346.38万元，完成预算97.77%，决算数小于预算数的原因是增部分费用未支付，结转2019年。
(2)商务事务（款）对外贸易管理（项）: 支出决算为100.48万元，完成预算67%，决算小于预算的主要原因是省外贸发展项目后续工作暂未完成。
(3)商务事务（款）国内贸易管理（项）: 支出决算为152.36万元，完成预算68.32%，决算小于预算的主要原因是贸易流通服务项目工作暂未完成。
(4)商务事务（款）招商引资（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。
（5）商务事务（款）事业运行（项）: 支出决算为61.53万元，完成预算100%。
（6）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为100.34万元，完成预算86.44%，决算小于预算的主要原因是服务业项目工作暂未完成。
2.教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）：12.25万元，完成预算0%，决算小于预算的主要原因是酒业暨商业安全教育及应急演练培训已开展费用未支付，培训费结转2019年。
3.社会保障和就业（类）
（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.43万元，完成预算91.64%。决算小于预算的主要原因是省上统一补发工资结转下年补发，结转2019年。
（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.33万元，完成预算83.11%。决算小于预算的主要原因是省上统一补发工资结转下年补发，结转2019年。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.53万元，完成预算90.57%，决算数小于预算数的主要原因是省上统一补发工资结转下年补发，结转到2019年。
5.资源勘察信息支出（类）
（1）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为24.3万元，决算数大于预算数的主要原因财政应返还额度16.7万元，规上酒类企业安全隐患排查购买服务经费在2018年支出。
（2）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出决算为187.86万元，决完成预算100%.
6.商业服务业支出（类）
（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为：37.74万元，决算数大于预算数的主要原因是财政返还额度支付上年省级内贸流通发展项目工作经费。
（2）商业流通事务（款）涉外发展服务支出（项）：支出决算为：51.22万元，完成预算52.55%，决算数小于预算数的主要原因是省外经贸发展项目后续暂未完成。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为：13.69万元，完成预算85.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付，结转2019年。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出461.89万元，其中：
人员经费369.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费92.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.26万元，完成预算80.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务接待费减少。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占48.21%；公务接待费支出决算3.76万元，占51.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.18万元，下降38.38%。主要用于商务及酒类企业生产监督检查、商务流通管理、环保工作和脱贫攻坚等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.76万元，完成预算68.36%。公务接待费支出决算比2017年减少1.63万元，下降30.24%。主要原因是厉行精简节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待27批次，300余人次（不包括陪同人员），共计支出3.76万元，具体内容包括：上级部门来泸县调研、检查商务、酒业工作等。
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
、其他重要事项的情况说明
2018年，泸县商务局机关运行经费支出85.65万元，比2017年减少48.24万元，下降36.03%。减少的主要原因是人员的减少，平常工作经费厉行精减节约。
2018年，泸县商务局政府采购支出总额60.70万元，其中：政府采购货物支出1.10万元，主要用于购置办公设备、车辆保险等工作；服务采购59.60万元。
三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，泸县商务局国有资产78.97万元，有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
2018年度，本单位未开展预算绩效评价工作。
词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。泸县商务局是一级预算单位，属行政单位，下属二级事业单位2个。主要包括：泸县酒类产业发展局、泸县电子商务服务中心，内设机构7个。
（二）机构职能
（1）贯彻落实县委、县政府有关发展酒类产业的方针、政策，拟定全县酒类产业发展促进政策和规划、计划并组织实施；负责全县酒类产业发展重大问题研究和酒类流通市场监督管理；负责指导企业拓展市场，组织酒类企业参会。
（2）贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订促进全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的实施细则和办法。
（3）承担全县服务业、物流业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快发展物流业，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（4）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城乡商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
（5）承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（6）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
（7）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；承担全县开放性经济发展工作中组织实施的协调职责。
（8）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
（9）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
（10）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的职责，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（11）指导全县外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况并组织考核，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（12）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
（13）管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以泸县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（14）规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（15）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。
（16）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（17）承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
目前有在职职工22人，工勤1人，退休干部12人。
二、部门财政资金收支情况。
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计1443.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1443.95万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出1156.19万元，其中基本支出461.89万元，占39.95%；项目支出694.30万元，占60.05%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.按照绩效目标编制要求，我局认真完成了部门预算整体绩效目标编制和部门专门项目绩效目标编制，做到了绩效目标编制要素完整、绩效指标细化、量化、可靠。
2.预算编制。泸县商务局历年来高度重视预算编制工作，在财政通知编制年度部门预算后，我们围绕本单位主要职责、工作任务以及重占项目，进行系统梳理、科学谋划，严格按照国家行政单位相关支出标准进行经费测算，提高了预算数据精确度和预算编制工作效率。
3.预算完成情况。我局2018年底结转结余资金287.77万元。导致我局预算整体未完成的原因主要是反映在信息勘察、涉外发展等项目未完结。
（二）专项预算管理。
1.项目决策。泸县商务局2018年工作任务与政策规划相关内容清晰、明确，各实施项目均设定计划进度。
2.项目实施。项目分配采取科学的绩效分配方法，项目分配到业务股室并且按规定及时分配了专项预算资金。
3.完成结果。专项项目资金按实际情况拨付到了具体项目，专项项目绩效实施良好；根据审计监督、财政检查结果反映我局上一年度部门专项预算管理合规，未出现违纪违规现象。
（三）结果应用情况
部门绩效目标以及部门整体自评情况已随同决算进行公开，整体支出绩效未出现需要整改情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过绩效评价，对资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出的效益进一步提高。
（二）存在问题
1.资金使用效益有待进一步提高。
2.制度建设和规范化管理有待加强。
（三）改进建议
加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。
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