一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县白蚁防治所主要负责泸县城镇规划区域内新建、改建、扩建房屋的白蚁防治工作；对（15年包治期内）已发生白蚁危害的房屋进行白蚁灭治。

（二）2018年重点工作完成情况。

认真落实“预防为主、防治结合、综合治理”的方针，坚持新建、改建、扩建城市房屋白蚁预防公益性服务性质，不折不扣做好新建、改建、扩建城市房屋白蚁预防工作，认真落实15年包治期内复查回访和免费灭治服务，确保了工程质量和服务效率。2018年我所共签订白蚁预防合同29份，总建筑面积70.35万平方米，已施药面积为69.08万平方米，预防处理率达98.2%。全年进行白蚁灭治房屋28栋，灭治面积1.6万平方米。

二、部门概况

泸县白蚁防治所是公益二类行政事业单位，为一级预算单位；核编人数5名，现有在编人员4人，退休人员3人。

三、收支决算总体情况说明

2018年泸县白蚁防治所本年收入合计139.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2018年白蚁防治所本年支出合计138.73万元，其中：基本支出138.73万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计139.64万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加47.62万元，增长51.74%。

2018年度财政拨款支出总计138.73万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加47.29万元，增长51.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出138.73万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加47.29万元，增长51.71%。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出138.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.71万元，占3.39%；医疗卫生支出2.29万元，占1.65%；城乡社区支出129万元，占92.98%；住房保障支出2.73万元，占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出: 支出决算为4.71万元，完成预算97.71%。

2.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为2.29万元，完成预算98.28%。

3.城乡社区支出: 支出决算为129万元，完成预算100%。 4.住房保障支出:支出决算为2.73万元，完成预算97.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出138.73万元，其中：

人员经费64.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算100%，严格按照预算经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出：公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.004万元，下降0.11%。主要原因是厉行节约，严格管理公务用车。

2.公务接待费支出：公务接待费用支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。0

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，泸县白蚁防治所机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年度，泸县白蚁防治所采购支出总额0.24万元，其中：采购货物支出0万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，泸县白蚁防治所共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算财政拨款支出开展了绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，因我部门不存在项目资金和非税收入，两项能分不能算，自评得分89分。

存在的问题：一是账务处理有待进一步提高；二是资产管理水平需提升。

下一步改进措施：一是严格按照部门决算要求编制决算报表；二是严格依据会计账务处理要求，及时进行账务的调整、处理；三是加强各部门的配合、协调，竭力促进单位资产管理水平的提高、部门决算编制水平的提升，逐步实现预决算收支管控制度的资金管理，尽力缩小预决算之间的差异，使资金得到有效合理的使用。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门不存在项目支出，故不存在项目支出绩效评价。

    十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除小城镇基础设施建设外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：2018年度四川省泸县白蚁防治所决算公开表.xls