泸县云锦镇2018年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，依照《村民委员会组织法》，加强对村工作的指导；充分发挥村民自治组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性；承担上级交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，我镇按照县政府下达的财政税收任务，狠抓落实，加强征管，切实做到依法足额征收，在经济形势不乐观的大环境下，较好完成任务，保证全镇各项经济发展计划顺利实施。

二、部门概况

政府由党政办、经济发展办、社会事务办、群工办、卫计办、财政所、村镇建设服务中心、社会事务服务中心构成。

三、收支决算总体情况说明

2018年本年收入合计9743.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9535.35万元，占97.86%；政府性基金预算财政拨款收入208.04万元，占2.14%。

2018年本年支出合计9743.38万元，其中：基本支出7582.8万元，占77.83%；项目支出2160.59万元，占22.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计9743.38万元，支出决算总计9743.38万元。与2017年相比，财政拨款收入增加1313.18万元，增加15.58 %，主要原因是一般公共预算财政拨款增加；支出增加1313.18万元，增加15.58 %,主要原因是基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9535.35万元，占本年支出合计的97.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1147.77万元，增长13.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出9535.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出563.55万元，占5.91%；教育支出4100.9万元，占43.01%；科学技术支出80.47万元，占0.84%；社会保障和就业支出835.03万元，占8.76%；医疗卫生与计划生育支出280.53万元，占2.94%；节能环保支出100万元，占1.05%；城乡社区支出39万元，占0.41%；农林水支出3040.63万元，占31.89%；交通运输支出11.6万元，占0.12%；资源勘探信息等支出104.1万元，占1.09%；住房保障支出379.53万元，占3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出563.55万元。其中：政府办公室及相关机构事务行政运行563.55万元。

2、教育支出4100.91万元。其中：学前教育184.5万元，小学教育2668.87万元，初中教育1247.54万元。

3、科学技术支出80.47万元。其中：其他科学技术管理事务支出19.61万元，其他科学技术支出60.86万元。

4、社会保障和就业支出835.02万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出567.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出29.65万元，义务兵优待2.2万元，农村特困人员救助供养支出236万元。

 5、医疗卫生与计划生育支出280.53万元。其中：其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.3万元，行政单位医疗22.66万元，事业单位医疗257.57万元。

6、节能环保支出100万元。其中：水体100万元。

7、城乡社区支出39万元。其中：城乡社区环境卫生39万元。

8、农林水支出3040.62万元。其中：农业行政运行1302.84万元，农业生产支持补贴633.93万元，对高校毕业生到基层任职补助6.53万元，其他农业支出188.14万元，其他水利支出86万元，其他扶贫支出90万元，对村级一事一议的补助170万元，对村民委员会和村党支部的补助548.18万元，其他农村综合改革支出15万元。

9、交通运输支出11.6万元。其中：公路养护11.6万元。

10、资源勘探信息等支出104.1万元。其中：其他安全生产监管支出14.1万元，其他支持中小企业发展和管理支出90万元。

11、住房保障支出379.53万元。其中：住房公积金379.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7582.8万元，其中：

人员经费6849.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。
    公用经费733.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

机关运行经费支出497.14万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.2万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算6.45万元，占29.05%；公务接待费支出决算15.75万元，占70.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.45万元。其中：

公务用车运行维护费支出6.45万元，与上年度持平。用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年无公务用车购置，公务用车保有2辆。

3.公务接待费支出15.75万元，比上年减少0.05万元，主要原因是厉行节约。国内公务接待共359次、3294人。用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出208.04万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额163.16万元，其中：政府采购货物支出163.16万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，  其他用车1辆。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。

（一）绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本镇对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。

（二）部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是年初预算不够完善，二是内部控制还需加强。下一步改进措施：一是完善年初预算，做到考虑全面、应算尽算；二是继续加强内部控制制度的实施。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年决算公开报表-云锦.xls