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公开时间：2019年10月24日

 

第一部分 部门概况………………………………………………………….3

一、基本职能及主要工作………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………………5

第二部分 2018年度部门决算情况说明……………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………11

十、预算绩效情况说明………………………………………………11

十一、其他重要事项的情况说明 ……………………………………16

第三部分 名词解释…………………………………………………………17

第四部分 附件……………………………………………………………….19

附件1……………………………………………………………………19

附件2……………………………………………………………………24

第五部分 附表……………………………………………………………….28

一、收入支出决算总表…………………………………………………28

二、收入决算表…………………………………………………………28

三、支出决算表…………………………………………………………28

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………28

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………29

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………29

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作      

（一）主要职能。

泸县公安局交通警察大队负责全县交通秩序管理，车辆和驾驶员管理，交通事故处理；开展交通安全法律法规宣传教育；开展公路巡逻，维护公路治安秩序，先期处理发生在公路干线上的刑事、治安案件、突发事件以及救援工作；指导派出所开展乡村公路路网秩序管理及驾驶员的教育管理工作；做好交通安全保卫任务。

（二）2018年交通管理的重点工作完成情况。

 

1、交管工作主要业务数据

（1）事故情况。

2018年，全县交通事故5482起，伤1668人，死亡63人，经济损失1138.7万元，与去年同期相比，事故上升了27.99%，伤人数上升了57.06%，死亡人数下降了11.27%，经济损失上升45.05%。

（2）违法查处

2018年，共查处各类交通违法134669起，与去年同期相比上升5%。其中客车超员25起，无证驾驶2767起，酒后驾驶781起，货车超载443起，疲劳驾驶322起，涉牌涉证99起，其他130232起。

（3）车管业务办理情况

2018年，共办理驾驶证业务26815件，与去年同期相比下降31.16%，机动车业务75109件，与去年同期相比上升34.65%。

2、交管工作开展情况

2018年，交警大队在省、市、县各级部门的正确领导下，认真贯彻落实省公安厅交警总队和市交警支队关于“改革警务运行机制，提升管理效率和服务水平”的重要指示精神，以安全生产发展理念为指引，立足本地实际，针对警力少，任务重，点多线长，事故多发的突出问题，大胆创新，勇于探索，向管理要警力，向科技要警力，充分发挥农村道路交通安全管理“五统一、五联动”机制的积极作用，道路交通事故预防工作取得了显著成效。

一是推动标本兼治，深化道路隐患“大排查”。每月对全县道路进行拉网式排查，建立隐患台账，提出隐患整改建议，按照道路等级分别上报各镇党委政府、县人民政府以及交警支队。今年以来共排查上报各类隐患319处，已整改85处。

二是加强源头治理，推进车辆隐患“大清除”。深入推进两客一危、重型货车、重型挂车、营转非大客车、校车、面包车等“八类重点车辆”隐患清零，采取上门走访、电话通知、加强路面管控等各种方式，及时督促机动车所有人尽快办理车辆年审或报废手续，驾驶人尽快办理驾驶证相关业务。

三是加大违法查处，强化路面执法力度。持续开展酒驾醉驾整治行动，坚持城市、农村和公路“三个战场”齐头并进。国省干道依托公安交警执法站、公路固定超限检测站，严格检查“两客一危一货”等重点车辆，及时查处客车超员、货车超载、违法运输危险品等严重交通违法。农村地区针对学生上下学、农民工返乡回程、农村拜年结婚、探亲访友、红白喜事等重点时段、路段，严查低速货车、三轮汽车违法载人、面包车超员、粘贴深色窗膜、摩托车违法载人等交通违法行为。城区以整治主干道停车秩序、二、三轮车专项整治等，深入推进文明城市创建活动。

四是抓重点群体，开展宣传警示活动。针对各季节交通形势及事故研判分析，开展点对点、面对面、全覆盖的交通安全警示教育，并充分依托农村交管办、交管站，组织辖区交通安全劝导员、宣传员，对过往客货车驾驶人提示路段安全风险，提醒遵守交通规则，强化其安全和守法意识。同时，劝导并举报超员、无牌、严重超载等显见严重交通违法行为。

 

二、机构设置

1．泸县公安局交通警察大队机构人员情况。

泸县公安局交通警察大队内设综合中队、车管中队、事故预防和处理中队等，年末财政供养人员数为62人，其中：公共财政预算拨款开支人数62人,具体是:政法机关人员60人，行政工人2人;另有公共财政预算补助开支的长聘人员（协警）94人。

2．机构人员当年变动情况及原因。

（1）泸县公安局交通警察大队2018年年初财政供养人员数为62人，其中：政法机关人员60人，行政工人2人； 2018年年末财政供养人员数为62人，其中：政法机关人员60人，行政工人2人。

（2）财政预算补助开支的长聘人员（协警）2018年年初数为89人，至2018年12月底，财政预算补助开支的长聘人员（协警）为94人,长聘人员变动原因：新增女子护学中队10人，辞职等原因减少5人。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

 

2018年本年收入合计3056.88万元，与2017年相比，收入总计增加616.23万元，增长25.24%，主要变动原因是上调执勤岗位津贴、加班补助及调资使人员经费支出增加。

2018年本年支出合计2975.78万元，与2017年相比，支出总计增加702.52万元，增长30.90%，增加的主要原因上调执勤岗位津贴、加班补助及调资使人员经费支出增加等。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3056.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3016.88万元，占98.69%；政府性基金预算财政拨款收入40万元，占1.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2975.78万元，其中：基本支出1933.99万元，占64.99%；项目支出1041.79万元，占35.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计3056.88万元，与2017年相比，收入总计增加616.23万元，增长25.24%，主要变动原因是调资及上调津补贴使人员经费支出增加。

2018年财政拨款支出合计2975.78万元，与2017年相比，支出总计增加702.52万元，增长30.90%，增加的主要原因是调资及上调津补贴使人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2935.78万元，占本年支出合计的98.66%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加576.23万元，增长23.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2935.78万元，主要用于以下方面:公共安全支出2782.41万元，占94.78%；社会保障和就业支出75.32万元，占2.56%；医疗卫生支出32.86万元，占1.12%；住房保障支出45.19万元，占1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.公共安全支出: 

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为1780.62万元，完成预算的96.85%。

（2）公共安全支出-公安-一般行政管理事务：支出决算为133万元，完成预算的100%。

（3）公共安全支出-公安-道路交通管理：支出决算为855.79万元，完成预算的97.36%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为75.32万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）: 支出决算为32.86万元，完成预算100%。其中：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为31.50万元，完成预算100%；

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为1.36万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为45.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1933.99万元，其中：

人员经费1860.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

机关运行经费73.31万元，其中：办公费5.92万元，手续费0.35万元，水费0.5万元，电费3.20万元，差旅费2万元，公务接待费5万元，工会经费4.93万元，福利费5.75万元，其他交通费用38.3万元，其他商品和服务支出7.36万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.78万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.78万元，占89.75%；公务接待费支出决算15万元，占10.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.78万元。其中：公务用车购置费37.78万元，购置警务用车2辆；公务用车运行维护费6万元。

3.公务接待费支出5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待56批次，426人次（不包括陪同人员），共计支出5万元。

公务接待费支出决算比2017年减少1万元，下降16.67%。主要原因是严格执行公务接待标准，规范公务接待管理。

截至2018年12月31日，泸县公安局交通警察大队共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

泸县公安局交通警察大队2018年度政府性基金预算拨款支出40万元，完成预算的100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

泸县公安局交通警察大队2018年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，我队在年初预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 
    我队按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年我队部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 

（二）项目绩效目标完成情况。

我队在2018年度部门决算中反映“物业管理费”项目绩效目标实际完成情况。 

1.“物业管理费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，使办公环境整洁、卫生、美观，同时加强群众办事车辆的规范停放。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)
项目名称			物业管理费
预算单位			泸州市泸县公安局交通警察大队
预算执行情况(万元)	预算数:		35	执行数:	35
	其中-财政拨款:		35	其中-财政拨款:	35
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障办公环境整洁、卫生、美观，加强群众办事车辆的规范停放。			达到办公环境整洁、卫生、美观，保障了群众办事车辆的规范停放。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	物业管理 服务	1、室内地面、楼梯间地面每日拖地两次并随时巡扫保洁.2、楼梯、栏杆、办公室、值班室每日抹扫一次.3、厕所、洗漱间每日冲洗数次，厕所每周用洗厕液洗一次。4、各类标识牌、宣传牌、指示牌、天花、吊顶、灯饰等每周扫尘一次。5、门、窗、窗台每周保洁一次。6、废纸篓、垃圾桶每天更换一次垃圾袋，每周清洗一次垃圾桶。7、院坝地面、园林绿化带、公共区域座椅每日清洁一次，规范、管理办事车辆的停放。8、电梯轿箱、地面每日至少清洁三次.9、“除四害”、消毒、杀毒等。10、办公区域的治安管理和消防管理。	完成卫生保洁所有执行标准要求，保障办公环境整洁、卫生、美观，规范办事群众车辆的停放，完成办公区域的治安管理和消防管理等。
	项目完成指标	质量指标	物业管理服务质量	1、随时保证办公区域和停车院坝干净、卫生，办证大厅、办公室、档案室等无尘、无蜘蛛网、无污渍和痰渍。2、消防通道、公共通道无尘、无污渍、无蜘蛛网。3、洗手间保持无污渍、无垢、无臭水、畅通、瓷器、镜面明亮干净。4、宣传牌、标志牌无尘、无污渍	达到卫生保洁的质量指标保障办公环境整洁、卫生、美观，规范了办事群众车辆的停放，加强了办公区域的治安管理和消防管理等
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	物业管理服务	35万元	35万元
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境清洁卫生、车辆停放有序，提升我队的社会公众形象。	保障办公环境清洁卫生，对群众办事车辆管理有序，确保我队办公区域的治安管理和消防管理。	保障办公环境清洁卫生，对群众办事车辆管理有序，确保我队办公区域的治安管理和消防管理。
	满意度指标 满意度指标	满意度 指标	各中队办公室满意度	>97%	>99%
		满意度 指标	办事群众满意度	>95%	>98%

 

2.“执法执勤用车采购”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.78万元，执行数为37.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了我队执法执勤工作的正常开展。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)
项目名称			执法执勤用车采购
预算单位			泸州市泸县公安局交通警察大队
预算执行情况(万元)	预算数:		37.78	执行数:	37.78
	其中-财政拨款:		37.78	其中-财政拨款:	37.78
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	购买执法执勤用车2辆，确保执法执勤工作的正常开展			保证了执法执勤工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量 指标	满足执法执勤工作需求	根据道路交通管理需求采购，保证执法执勤用车	满足执法执勤用车
	项目完成指标	质量 指标	车辆质量达到规定要求	车辆质量得到使用单位认可	用车人员认可车辆质量
	项目完成指标	时效 指标	车辆及时送达	根据车辆使用时间需求，及时送到用车单位	准时送达
	项目完成指标	成本 指标	成本测算	37.78万元	37.78万元
	效益 指标	社会效益指标	加强了道路 交通管理	确保我队执法执勤用车，保证道路交通管理需要	已有效实现
	满意度指标	满意度指标	使用单位 满意度	>99%	>99%

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县公安局交通警察大队部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，泸县公安局交通警察大队机关运行经费支出73.31万元，比2017年增加0.58万元，增加的主要原因是基层党组织活动经费。

（二）政府采购支出情况。

 2018我队政府采购一般公共预算计划金额44.13万元，实际政府采购一般公共预算支出41.40万元。其中：货物采购40.25万元，服务采购1.15万元。主要用于各中队办公设备购置和车管中队科目一考场办公家具的购置等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，泸县公安局交通警察大队共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、公共安全支出-公安-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、公共安全支出-公安-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、公共安全支出-公安-道路交通管理：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指我队用于民警及机关工勤人员缴纳单位基本医疗保险支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指我队用于事业人员集中缴纳基本医疗保险的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返的资金额度。

第四部分 附件

 

附件1

泸县公安局交通警察大队

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。泸县公安局交通警察大队是一级预算单位，属行政单位，内设综合中队、车管中队、事故预防和处理中队、城区中队、护学中队等。

（二）机构职能。

 泸县公安局交通警察大队负责全县交通秩序管理，车辆和驾驶员管理，交通事故处理；开展交通安全法律法规宣传教育；开展公路巡逻，维护公路治安秩序，先期处理发生在公路干线上的刑事、治安案件、突发事件以及救援工作；指导派出所开展乡村公路路网秩序管理及驾驶员的教育管理工作；做好交通安全保卫任务。

（三）人员概况。泸县公安局交通警察大队核定总编制62名，其中：政法机关人员60名，行政工勤编制2名。年末在职人员总数62人，其中：政法机关人员60名，行政工勤编制2名。另有公共财政预算补助开支的长聘人员（协警）94人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入为3056.89万元，上年结转478.85万元。2018年部门总支出2975.78万元。2018年年末结转559.95万元。 

（2）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计2975.78万元，其中：基本支出1933.99万元，占64.99%；项目支出1041.79万元，占35.01%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我队认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥交通管理职能作用，推动落实“改革警务运行机制，提升管理效率和服务水平”以安全生产发展理念为指引，立足本地实际，针对警力少、任务重、点多线长、事故多发等突出问题，充分发挥农村道路交通安全管理“五统一、五联动”机制的积极作用，努力完成各项工作并取得一定成效。 
  　一是按照2018年部门预算编审要求，根据我队职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体工作目标，认真填报了我队整体支出绩效目标及“物业管理费”“执法执勤用车采购”项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。 
    二是按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性、及时性。 

（二）专项预算管理。

2018年本单位无专项预算管理。 

（三）结果应用情况。

在年初部门整体支出绩效编制时，通过对单位职能进行梳理，结合我队中长期规划和年度工作计划，明确了本年度主要工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，同时在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2019〕4号）新出台的绩效评价指标体系自评得分91分。 

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善。 

（三）改进建议。

 针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

     

 

2018年度部门整体支出绩效目标自评表

 

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
预算部门管理（30分）	预算编制	目标制定	10	10
		目标完成	10	9
		编制准确	10	9
	预算执行	支出控制	10	9
		动态调整	10	8
		执行进度	10	8
	完成结果	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（20分）	自评质量	自评准确	4	4
	信息公开	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈	结果反馈	4	4
		应用反馈	4	4
总分				91

 

 

 

 

附件2

     2018年物业管理项目支出绩效评价报告

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称			物业管理费
预算单位			泸州市泸县公安局交通警察大队
预算执行情况(万元)	预算数:		35	执行数:	35
	其中-财政拨款:		35	其中-财政拨款:	35
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、随时保证办公区域和停车院坝干净、卫生，办证大厅、办公室、档案室等无尘、无蜘蛛网、无污渍和痰渍。2、消防通道、公共通道无尘、无污渍、无蜘蛛网。3、洗手间保持无污渍、无垢、无臭水、畅通、瓷器、镜面明亮干净。4、宣传牌、标志牌无尘、无污渍。5、做好办公区域的治安管理和消防管理。			达到卫生保洁的质量指标，保障了办公环境整洁、卫生、美观，规范了办事群众车辆的停放，加强了办公区域的治安管理和消防管理等
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	物业管理 服务	1、室内地面、楼梯间地面每日拖地两次并随时巡扫保洁.2、楼梯、栏杆、办公室、值班室每日抹扫一次.3、厕所、洗漱间每日冲洗数次，厕所每周用洗厕液洗一次。4、各类标识牌、宣传牌、指示牌、天花、吊顶、灯饰等每周扫尘一次。5、门、窗、窗台每周保洁一次。6、废纸篓、垃圾桶每天更换一次垃圾袋，每周清洗一次垃圾桶。7、院坝地面、园林绿化带、公共区域座椅每日清洁一次，规范、管理办事车辆的停放。8、电梯轿箱、地面每日至少清洁三次.9、“除四害”、消毒、杀毒等。10、办公区域的治安管理和消防管理。	完成卫生保洁所有执行标准要求，保障办公环境整洁、卫生、美观，规范办事群众车辆的停放，完成办公区域的治安管理和消防管理等。
	项目完成指标	质量指标	物业管理 服务质量	1、随时保证办公区域和停车院坝干净、卫生，办证大厅、办公室、档案室等无尘、无蜘蛛网、无污渍和痰渍。2、消防通道、公共通道无尘、无污渍、无蜘蛛网。3、洗手间保持无污渍、无垢、无臭水、畅通、瓷器、镜面明亮干净。4、宣传牌、标志牌无尘、无污渍	达到卫生保洁的质量指标保障办公环境整洁、卫生、美观，规范了办事群众车辆的停放，加强了办公区域的治安管理和消防管理等
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	物业管理 服务	35万元	35万元
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境清洁卫生、车辆停放有序，提升我队的社会公众形象。	保障办公环境清洁卫生，对群众办事车辆管理有序，确保我队办公区域的治安管理和消防管理。	保障办公环境清洁卫生，对群众办事车辆管理有序，确保我队办公区域的治安管理和消防管理。
	满意度指标 满意度指标	满意度 指标	各中队办公室满意度	>97%	>99%
		满意度 指标	办事群众满意度	>95%	>98%

 

   

 

 

2018年执法执勤用车采购项目支出绩效评价报告

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)
项目名称			执法执勤用车采购费
预算单位			泸州市泸县公安局交通警察大队
预算执行情况(万元)	预算数:		37.78	执行数:	37.78
	其中-财政拨款:		37.78	其中-财政拨款:	37.78
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	购买执法执勤用车2辆，确保执法执勤工作的正常开展			保证了执法执勤工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	满足执法执勤工作需求	根据道路交通管理需求采购，保证执法执勤用车	满足执法执勤用车
	项目完成指标	质量指标	车辆质量达到规定要求	车辆质量得到使用单位认可	用车人员认可车辆质量
	项目完成指标	时效指标	车辆及时送达	根据车辆使用时间需求，及时送到用车单位	准时送达
	项目完成指标	成本指标	成本测算	37.78万元	37.78万元
	效益指标	社会效益指标	加强了道路 交通管理	确保我队执法执勤用车，保证道路交通管理需要	已有效实现
	满意度指标	满意度指标	使用单位 满意度	>99%	>99%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年度交警队部门决算公开报表(1).xls