2018年度泸县人民政府办公室部门决算

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，起草县政府领导同志的重要讲话材料，办理省政府、市政府、省政府办公厅、市政府办公室及省、市政府工作部门发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。

2．研究县政府各部门和镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

3．负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导直接召开的镇长会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4．根据县政府领导的指示和办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5．负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各镇向县政府反映的重要问题。

6．组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

7．根据县政府领导同志的指示，组织有关调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况，提出建议。

8．指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志组织处理需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9．指导、监督全县政府信息公开、机关行政效能建设、电子政务和网络建设工作。

10．负责全县依法行政的组织协调和监督指导。

11．负责全县扶贫和移民开发安置工作，指导、检查和监督扶贫和移民资金、物资的使用，组织指导全县贫困人员的培训。

12．平时负责组织管理人民防空建设，战时负责发放防空袭警报和组织实施灯火管制，抓好人员疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，组织消除空袭后果。

13．履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明运行机制，推进廉政建设标准化、规范化、制度化。

承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、聚焦主业，加强协作，参谋辅政积极有为

（一）办文办会高质高效。一是文稿质量显著提升。准确把握领导意图，深入调查研究，全年共完成政府工作报告、县政府主要领导讲话、省市领导检查调研汇报等综合材料 50余篇，材料质量受到领导高度肯定。二是公文办理规范高效。认真落实精简文件要求，严格规范文件审批、严控发文数量。严把公文质量关，制定公文质量测评办法，实行季度通报排名，严格逗硬奖惩，倒逼各部门公文质量的提升。加强公文业务培训，完善公文报送、办理、交办等制度，制定办理流程图，严格审核，层层把关，确保公文办理质效。三是会务组织严密细致。认真筹划、精心组织参与各类会议，会务工作得到与会领导的充分肯定，会务组织连续多年排名全市前列。

（二）政务调研成果丰硕。一是以文辅政，成效明显。紧紧围绕全县经济社会发展中的重点、难点和热点问题，深入开展调查研究，形成高质量调研报告。二是服务决策，科学高效。参与农村土地改革三项试点政策制定、经验总结提炼等工作，试点经验得到中央深改办、国务院参事室、自然资源部的高度认可。

（三）后勤保障运转顺畅。认真做好公务接待，严格执行公务接待规定和标准，圆满完成中央、省、市政府领导来我县调研考察接待工作。严格规范行政管理，出台县政府办公室内部控制管理手册，进一步规范办公室财务、资产管理等，严格按要求做好办公用房清理、公车改革等有关工作。

2、开拓创新，勇争一流，各项工作成效显著

（一）电子政务亮点突出。对标完成县级政府网站向市级网站平台迁移，实现政务信息资源互认共享。建立常态化网站信息保障机制，实现信息采编全覆盖，建立信息发布审核制度，强化政府网站的安全巡查。加强书记、县长信箱来信进行跟踪督办，让“领导信箱”真正成党委政府与广大群众交流沟通的连心桥，泸县人民政府网站绩效评估连续三年全市排名第一。

（二）“放管服”改革全市前列。一是简政放权全面落实。在全省率先启动个体工商户全程电子登记试点，全面推进企业开办小时清单制登记注册便利化改革，企业登记注册时间缩短至1小时。二是放管结合有效推进。 “双随机、一公开”监管工作全面推行，推进跨部门联合监管和“互联网+监管”。三是政务公开量大质优。深入推进重点领域、重大政策、权责清单公开。四是政务质效显著提升。持续推进“最多跑一次”改革，设立投资项目、商事登记等7大类综合窗口，拓展容缺预审、延时预约、代办上门等服务方式，窗口当场办结率达95%，审批效率提高30％，制发全市首张一体化平台电子证照、政企“自助”营业执照，承办全市“最多跑一次”改革工作现场会。

（三）政务信息高效及时。一是找准“重点”。根据县委、县政府中心工作，及时调整、筛选报送信息。抓住民生热点，通过开展专题信息调研、向相关部门约稿等方式，收集热点难点问题、经验做法。《泸县抓重点补短板破供销社改革困局》《泸县优化营商环境吸引“归雁”创业》等信息被省政府办公厅《川政晨讯》等期刊采编。二是抓住“亮点”。在采编、报送信息时，始终注重打好“特色牌”，唱好“地方戏”，开发、挖掘出“精品”信息。《泸县做大做强建筑业加快打造千亿建筑业集群》《泸县农民演艺线上线下“撒网”》等凸显泸县地方特色的信息被省政府办公厅《政务工作交流》等期刊采编。三是科学“创新”。在寻找优质信息源上，采取“走出去”的方式，深入实地调研，变“守株待兔”为“主动出击”；通过召开办公室系统培训会、片区跟班学习等方式，强化培训指导，变“孤军奋战”为“众手合擎”，促进全县信息提质扩面。　　

（四）政务督查扎实有效。一是对标任务抓督查。按照“快办快查快结”原则及时开展督查，确保工作及早落实到位，撰写《督查专报》《督查通报》等200余期。二是强化结果运用。坚持凡督必办、凡办必果，强化督查工作在选人用人、追责问责中的结果运用，切实发挥好“利剑”作用。三是狠抓人大建议、政协提案办理，进一步提高代表、委员的满意率，有力促进各项工作推进。

（五）应急管理快速高效。一是按照“三化”建设的总体要求，全面完成基层镇街和县级一类值班部门“三化”建设工作。二是畅通信息收集渠道，完善信息员队伍，建立片区（四个片区）应急联络员制度，利用 “微信桥”、QQ群等网络平台，组建县镇村“三级”信息快速报送网络，拓宽信息渠道，完善信息审签制度和优化报送流程，规范报送信息。三是整合应急资源，成立全县综合应急救援大队，下设矿山救援、医疗救护、通信抢险等40个专业队伍；整合物资，建立标准化应急物资储备库30个，储备各类物资10万余件，确保各类突发事件第一时间得到有效处置。

3、加强培养，提升素质，干部队伍精干高效

加强领导班子建设，坚持民主集中制，团结协作，勤政廉政，班子凝聚力、战斗力强。加强干部队伍建设，明确“写得好、讲得好、干得好”的干部成长目标，着力培养干部职工的学习意识、服务意识、大局意识、创新意识和群众意识，加强制度建设、队伍建设、作风建设，努力造就一支政治合格、业务精通、纪律严明、能担重任的精干队伍，始终保持办公室干部队伍的干事创业的生机和活力，多年来，办公室未发生一起泄密事件和安全生产事故，无一人受到党纪政务处分，在全市政府系统办公室工作考核中，每年多项指标名列全市第一，工作成绩得到市、县领导高度认可。

二、机构设置

泸县人民政府办公室设综合股、人事股、秘书一股、秘书二股、行政股、外事侨务办、扶贫股、移民股、行政执法监督股、行政复议应诉股、县政府研究室、县政府应急管理办公室、县政府信息公开办公室等内设机构，代管县政府法制办公室、县扶贫和移民工作局、县人民防空办公室、县政府电子政务管理办公室。

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

1、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6025.13万元。与2017年相比，收、支总计各减少1654.25万元，下降21.54%。主要变动原因是严格落实中央八项规定，倡导厉行节约，基金预算拨款减少。

2、收入决算情况说明

2018年本年收入合计6025.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2685.00万元，占44.56%；政府性基金预算财政拨款收入3340.13万元，占55.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3、支出决算情况说明

2018年本年支出合计6025.13万元，其中：基本支出1656.41万元，占27.49%；项目支出4368.72万元，占72.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计6025.13万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1654.25万元，下降21.54%。主要变动原因是严格落实中央八项规定，倡导厉行节约，基金预算拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2685.00万元，占本年支出合计的44.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少817.66万元，增长/下降23.34%。主要变动原因是严格落实中央八项规定，倡导厉行节约、节约不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2685.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2242.09万元，占83.5%；教育支出（类）2.3万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出88.85万元，占3.31%；医疗卫生支出33.35万元，占1.24%；农林水（类）支出263.82万元，占9.83%；资源勘探信息等（类）支出10.10万元，占0.38%；住房保障（类）支出44.49万元，占1.66%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2685.00，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1489.72万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为752.37万元，完成预算100%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训（项）: 支出决算为2.3万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为74.15万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.70万元，完成预算100%。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为26.11万元，完成预算100%。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.24万元，完成预算100%。

8．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为263.82万元，完成预算100%。

9．资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）：支出决算为10.10万元，完成预算100%。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1656.41万元，其中：

人员经费1347.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
‎　　公用经费309.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为77.77万元，完成预算29.91%，决算数小于预算数的主要原因是代列全县的因公出国（境）费用，因工作原因，原定的出国计划取消，导致费用结余大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算77.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是因公务车改革后，全部公务车归县机关事务办统一管理，统一支出。

3.公务接待费支出77.77万元，完成预算86.41%。公务接待费支出决算比2017年减少5.47万元，下降6.57%。主要原因是严格执行中央八项规定，改进工作作风，倡导厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待221批次，6590人次（不包括陪同人员），共计支出77.77万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出3340.13万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

10、预算绩效情况说明

我单位未开展预算绩效管理工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出309.31万元，比2017年增加48.32万元，增长18.51%。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额19.64万元，其中：政府采购货物支出14.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.91万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。‎

第三部分 名词解释 

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映培训支出。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映扶贫开发方面的支出。

15．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫开发方面的支出。

16．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管支出（款）其他安全生产监管支出（项）：反映安全生产监管支出。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：泸县人民政府办公室2018年部门决算公开表.xls