泸县投资促进局2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

促进对内对外开放，加强招商引资引智，负责招商引资的对外宣传、联络、统筹、协调、跟踪、服务工作，负责招商引资优惠政策贯彻落实的监督、督查、督办工作，承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我县对外开放合作突破工作坚持开放带动、投资驱动、创新发展为中心，进一步加大开放合作力度，扩大开放合作规模，提高开放合作质量。大力发展以医药、食品、建筑为支柱，文旅、航空为重点的“3+2”产业，有针对性引进行业龙头，为打造成泸州北部重要的多式联运核心区、产业功能区、城市拓展区和新型城镇化改革试验区提供有力支撑。全年新签约项目33个，其中投资额5亿元以上的产业项目10个，实现市外国内到位资金291.22亿元，同比增长16.95%。，引进到位资金总额居全市第一。

二、机构设置

泸县投资促进局是一级预算单位，属参公管理事业单位，下属二级事业单位1个（泸县投资服务中心）。泸县投资促进局核定总编制18名，年末在职人员14 人，临聘人员2人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计520.06万元，支出总计520.06万元。与2017年相比，收、支总计各减少40.82万元，下降7.28%。主要变动原因是减少招商引资支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计520.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计520.06万元，其中：基本支出250.14万元，占48.1%；项目支出269.92万元，占51.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计520.06万元，财政拨款支出520.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少40.82万元，下降7.28%。主要变动原因是减少招商引资支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出520.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少40.82万元，下降7.28%。主要变动原因是减少招商引资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出520.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出483.9万元，占93.05%；社会保障和就业（类）支出18.39万元，占3.53%；医疗卫生支出6.95万元，占1.34%；资源勘探信息等支出1.3万元，占0.25%；住房保障支出9.52万元，占1.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为520.06，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为215.28万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为264.68万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.86万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.53万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.3万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.65万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

8、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

9、住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.52万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出250.14万元，其中：

人员经费219.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.29万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，2018年与2017年均无因公出国出（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3万元，下降100%。主要原因是公车改革后，将单位公车划转到县机关事务办，单位无公车。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年一致。国内公务接待19批次，138人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。主要用于上级主管部门检查指导工作，其他区县、乡镇交流学习等用餐支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体目标已全部完成。改善了办公设备、提高办公效率，保证单位的正常运转；确保精准扶贫第一书记驻村工作的正常开展；加强招商引资工作，促进县域经济发展。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“招商引资”项目绩效目标实际完成情况。项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数264.68万元，执行数为264.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年新签约项目33个，其中投资额5亿元以上的产业项目10个，实现市外国内到位资金291.22亿元，同比增长16.95%。，引进到位资金总额居全市第一。

项目支出绩效目标完成情况表   (2018 年度)
项目名称			招商引资
预算单位			泸县投资促进局
预算执行情况(万元)	预算数:		264.68	执行数:	264.68
	其中-财政拨款:		264.68	其中-财政拨款:	264.68
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年预计新签约项目30个，，其中投资额5亿元以上的产业项目10个，实现市外国内到位资金288.86亿元，同比增长16%。			全年新签约项目33个，其中投资额5亿元以上的产业项目10个，实现市外国内到位资金291.22亿元，同比增长16.95%。引进到位资金总额居全市第一。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新签约项目	30个	33个
			其中5亿元以上项目	10个	10个
			引进市外国内到位资金	288.86亿元	291.22亿元
	项目完成指标	质量指标	签约率	≥100%	＝110%
			到位资金率	≥100%	＝100.82%
	项目完成指标	时效指标	截止2018年12月31日	按期完成各项指标	已完成各项指标
	项目完成指标	成本指标	制作招商引资宣传册	≥8元/册	＝7元/册
			制作招商引资宣传片1部	≥15万	＝20万
			举办推荐会和集中签约仪式5场	≥10万/场	≥10万/场
			外派定点招商8人	≥20万/人	＝20万/人
			外出拜访老总、考察企业200家	≤1500元/家	≤1500元/家
			接待企业来泸考察1800人	≤150元/人	≤150元/人
	效益指标	经济效益	提供就业岗位，增加群众收入。	项目落地建成投产后，可提供就业岗位2000人，增加了群众的直接收入。	解决就业2350人，人均月增资2500元。
		社会效益	税收增加，增加财政实力。	项目落地建成投产后，实现工业产值增加，税收增加。	实现税收约6000万元
		生态效益	绿色环保	将绿色发展要求贯穿企业规划、设计、建设、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的民营企业。	绿色环保
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县投促局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，泸县投资促进局机关运行经费支出30.29万元，比2017年增加1.01万元，增长3.45%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购服务支出0.49万元。主要用于购买办公设备和车辆保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，固定资产总额为54.21万元，其中家具用具类固定资产23.15万元；通用设备类固定资产31.06万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指单位开展日常工作的基本支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位办公设备购置等其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指单位用于招商引资的专项支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为参公人员缴纳的医疗保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为事业人员缴纳的医疗保险费支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县投资促进局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

泸县投资促进局是一级预算单位，属参公管理事业单位，下属二级事业单位1个（泸县投资服务中心）。内设办公室、项目一股、项目二股、项目三股。

（二）机构职能。

促进对内对外开放，加强招商引资引智，负责招商引资的对外宣传、联络、统筹、协调、跟踪、服务工作，负责招商引资优惠政策贯彻落实的监督、督查、督办工作，承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

泸县投资促进局核定总编制18名，其中：参公事业编制12名；事业编制6名。年末在职人员总数14 人，其中：参公事业人员9人；事业人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计520.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.06万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计520.06万元，其中：基本支出250.14万元，占48.1%；项目支出269.92万元，占51.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

编制年初预算时，由各股室根据自身业务开展情况编制年度用款计划，由会计汇总、核实、调整，送财务分管领导初审，再交主要领导审核。主要领导召集班子成员讨论通过，最后报财政局审批。部门预算下达后，根据预算下达指标专款专用，不得挪用。

（二）专项预算管理。

2018年本单位无专项预算管理。

（三）结果应用情况。

年初编制部门整体支出绩效目标时，通过对单位当年的业务进行梳理，明确了目标任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，同时在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2019〕4号）新出台的绩效评价指标体系自评得分94分。

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化、量化指标不够具体、预算控制有待加强。 

（三）改进建议。

针对存在的问题，我单位将根据自身业务的实际情况，进一步科学设定整体支出绩效目标，加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。

        2018年度部门整体支出绩效目标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
预算部门管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标完成	10	10
		编制准确	10	9
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	8
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	4
	信息公开（8分）	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈（8分）	结果反馈	4	4
		应用反馈	4	4
总分				94

第五部分 附表

以下所有报表见《泸县投资促进局2018年度部门决算公开报表》：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸县投资促进局2018年度部门决算公开报表.xls