第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

2018年我镇财政工作在县委、县政府、上级主管部门和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，按照“一保工资，二保稳定，三保其他事业的发展”的宗旨，进一步深化“收支两条线”的财政改革，完善财政综合预算管理制度，安排好财政资金，确保财政收支平衡，保证全镇经济和各项社会事业的发展。 

二、机构设置 

政府部门：编制人数58人，其中：行政编制38人，行政工勤编制3人，全额财政拨款事业编制17人；实有在职人员小计50人，其中：行政人员34人，行政工勤2人，全额财政拨款事业编制14人。

教育系统：编制人数244人，实有在职人员计234人（学前教育22人，小学教育143人，中学教育69人）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7362.09万元。与2017年相比收、支总计各增加1100.91万元，增长17.58%。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计7362.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7259.67万元，占98.61%；政府性基金预算财政拨款收入102.42万元，占1.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计7362.09万元，其中：基本支出3829.98万元，占52.02%；项目支出3532.11万元，占47.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年财政拨款收、支总计7362.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1100.91万元，增长17.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7259.67万元，占本年支出合计的98.61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1426.32万元，增长24.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7259.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出647.53万元，占8.92%；公共安全支出（类）20万元，占0.28%；教育支出（类）2412.65万元，占33.23%；科学技术（类）支出44.17万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出490.07万元，占6.75%；医疗卫生支出169.2万元，占2.33%；节能环保支出（类）50万元，占0.69%；城乡社区支出532.47万元，占7.33%；交通运输支出34.89万元，占0.48%；农林水支出2532.67万元，占34.89%；资源勘探信息等支出56.3万元，占0.77%；住房保障支出270万元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为7259.67，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支决算为14.46万元，完成预算100% 

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为470.62万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为47.22元，完成预算100%；

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为57.24万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为47.99万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为200.35万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1545.06万元，完成预算100%；

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为667.24万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术管理事务支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为6.31万元，完成预算100%；

科学技术（类）科学技术管理事务支出（款）科普活动（项）: 支出决算为37.86万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为25.2万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为341.28万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.22万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）义务兵优待支出（项）: 支出决算为1.11万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为98.26万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%；

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为17.1723万元，完成预算100%；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.49万元，完成预算100%；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为150.71万元，完成预算100%。

6.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为22.47万元，完成预算100%；

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为510万元，完成预算100% 

8.农林水（类）农业（款）行政运行（项）: 支出决算为120.28万元，完成预算100%；

 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 支出决算为333.8万元，完成预算100%；

农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）: 支出决算为775万元，完成预算100%；

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为213.34万元，完成预算100%；

农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为624.97万元，完成预算100%；

农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为4.82万元，完成预算100%；

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%；

农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%；

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为394.76万元，完成预算100%；

农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%；

农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为34.61万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息等（类）安全生产监管支出（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为11.3万元，完成预算100% 

资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为45万元，完成预算100%

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为270万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出7259.67万元，其中：

人员经费3452.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费377.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为46.97万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约了公务用车运行维护费和接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.48万元，占41.47%；公务接待费支出决算27.49万元，占58.53%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出19.48万元,完成预算99.98%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年基本持平。 

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、皮卡车1辆。 

公务用车运行维护费支出19.48万元。主要用于会议、扶贫、走访、调解纠纷等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出27.49万元，完成预算99.98%。公务接待费支出决算与2017年基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待587批次，4669人次（不包括陪同人员），共计支出27.49万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出102.42万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，泸县立石镇人民政府机关运行经费支出647.53万元，比2017年增加212.14万元，增长48.72% 

（二）政府采购支出情况

2018年，泸县立石镇人民政府采购支出总额25.67万元，其中：政府采购货物支出25.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常公务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，泸县立石镇人民共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标完成情况 

2018年，我镇按照省、市、县相关文件精神，坚持“稳中求进、进中求快、快中求好”的工作主线，围绕“项目攻坚、产业聚集、提档升级、绿色发展”的总体目标，扎实推动项目建设，对产业发展、服务优化等重点工作开展了绩效目标管理工作。按照预算绩效管理要求，我镇对2018年整体支出开展绩效自评存在的问题主要是绩效目标动态监控不及时。 

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       泸县立石镇人民政府

                      2019年10月25日

2018年决算公开(4).xls