第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县人民政府政务服务中心是县级人民政府所属部门，是集中受理、办理行政许可、行政审批等政务服务工作提供服务、实施监督的工作部门。

   （二）2018年重点工作完成情况。

2018年政务中心在县委、县政府的关怀和县财政局的大力支持下，以最多跑一次改革为契机，优化服务、提高效率，加快发展、科学发展、又好又快发展创造了规范、高效、诚信、廉洁、开放的政务环境，进一步营造良好的营商环境。

二、机构设置

泸县人民政府政务服务中心是一级预算单位，无下属二级单位，内设党政办公室，电子政务股，业务督察股，核定编制数6人，实有人数6人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计345.85万元。与2017年相比，收、支总计各减少83.04万元，下降19.55%。主要变动原因2018年财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计345.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入60万元，占17.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计345.85万元，其中：基本支出135.15万元，占39.08%；项目支出210.7万元，占60.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计345.85万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少83.04元，下降19.55%。主要变动原因2018年财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出285.85万元，占本年支出合计的82.65%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少144.03万元，下降33.50%。主要变动原因是2018年一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出285.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出263.34万元，占92.13%；教育支出（类）1.8万元，占0.63%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.63万元，占3.72%；医疗卫生支出3.82万元，占1.34%；住房保障支出5.36万元，占1.88%；资源勘探信息等支出0.9万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为345.85元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为115.34万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为143万元，完成预算100%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.93万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.7万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为5.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出135.15万元，其中：

人员经费115.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
　　公用经费19.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：中心到市上部门进行汇报工作，学习上级政策精神，或者外出与其他县区进行交流学习；下乡指导或者督查镇街道便民中心推进政务服务工作。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,推进分中心整合，升级改造了镇街便民服务中心，完善了综合窗口设置，加快推进了阵地标准化、规范化建设。对接一体化政务服务平台，加快提升了“互联网+政务服务”水平。强化了人员选派、强化了素质提升、强化了人员考核，加快推进了干部队伍建设，建立健全了政务服务激励保障机制。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映大厅运行1个项目绩效目标实际完成情况。

（三）大厅运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面推行综合窗口设置，大力提升“互联网+政务服务”水平，创新服务方式，提升服务质效，推动各领域改革落地落实。发现的主要问题：未完全实现行政许可事项清单标准化、商事登记综合窗口精简办事材料不够彻底。下一步改进措施：按照省市“放管服”改革统一部署，紧紧围绕我县“打造一流营商环境，争创最佳政务服务示范城市”总目标，聚焦企业获得感群众满意度，以“最多跑一次”为契机，完全实现行政许可事项清单标准化、精简商事登记综合窗口办事材料，加快推进阵地标准化、规范化建设。

（四）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县人民政府政务服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对大厅运行项目开展了绩效评价，《大厅运行项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，泸县人民政府政务服务中心机关运行经费支出19.30万元，比2017年减少0.02万元，降低0.10%。主要原因是本单位积极响应党政机关厉行节约反对浪费条例，反对铺张浪费。

（二）政府采购支出情况

2018年，泸县人民政府政务服务中心采购支出总额9.83万元，其中：政府采购货物支出9.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购大厅窗口前台办公电脑、打印设施设备、大厅家具等。授予中小企业合同金额9.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，泸县人民政府政务服务中心0辆，其中：其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备1台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实体公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实体公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部门安排的用于培训的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实体公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县政务服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县人民政府政务服务中心是一级预算单位，无下属二级单位，内设党政办公室，电子政务股，业务督察股，核定编制数6人，实有人数6人。

（二）机构职能。

 2018年政务中心在县委、县政府的关怀和县财政局的大力支持下，以最多跑一次改革为契机，优化服务、提高效率，加快发展、科学发展、又好又快发展创造了规范、高效、诚信、廉洁、开放的政务环境，进一步营造良好的营商环境。

（三）人员概况。

本单位核定编制数6人，实有人数6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计345.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.85万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计345.85万元，其中：基本支出135.15万元，占39.08%；项目支出210.7万元，占60.92%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县政务服务中心在县委、县政府的坚强领导和其它职能部门的大力支持配合下，按照省市“放管服”改革统一部署，紧紧围绕我县“打造一流营商环境，争创最佳政务服务示范城市”总目标，聚焦企业获得感群众满意度，以“最多跑一次”为契机，全面推行综合窗口设置，大力提升“互联网+政务服务”水平，创新服务方式，提升服务质效，助推动各领域改革落地落实，保障泸县政务服务中心管理工作正常运行、确保机关设备更新、保障政务大厅运行支出。本年公务接待预算数2万元、其他交通费用2万元、办公设备耗材采购5万元、大厅运行经费143万元。按照财务预算，对中心各部门的活动进行控制，实现财务收支平衡。为进一步加强经费预算管理，提高资金使用效率，促进中心各部门业务稳步向前发展，根据本单位年初预算批复，分析本单位上半年预算执行情况，认真编制2018年度预算调整，把新增人员的工资及各项保险纳入预算调整，以保证中心的正常运转。中心每月对大厅各窗口业务进行监管和绩效评价，保证中心正常运转。并且预算完成良好，如即办即走事项完成指标值80%以上、最多跑一次事项覆盖率完成指标值95%以上等。但政务服务大厅依然出现一些违规违纪情况，如：部分窗口资料摆放不整齐、极少数人员有串岗现象。通过绩效目标考核对以上现象进行相应的制约。

（二）专项预算管理。

落实本单位整体支出绩效目标，通过梳理、明确中心权利和责任，整合中心业务与管理信息，制定全面预算管理体系，保障中心管理工作正常运行、确保设备更新和政务大厅运行支出。

（三）结果应用情况。

将对本单位整体支出绩效目标评价结果在中心范围内进行实时公开，对反馈结果有效整改，强化资金管理水平、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、提高资金使用效益，并将本年绩效目标评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：从总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，达到了预期项目支出绩效评价效果。

（二）存在问题：绩效评价方法应用不准确。绩效评价方法依靠直观的、量化的、有形的数据进行分析，该方法对经济性、效益性指标有效性较高，对效益性指标评价结果较低。

（三）改进建议：对于同一项目的评价依据指标性质采用不同的方法，采用科学的评价方法，更加准确地得出评价结果。

附件2

2018年大厅运行项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过确立科学的评价指标体系、确定各评价指标的权重，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对政务服务大厅大厅运行项目支出进行绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

从总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，达到了预期项目支出绩效评价效果。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性：集中政府财力办大事，提高财政对整个政务服务大厅发展的引导、推动和调控能力，是提升政务服务大厅发展水平至关重要的手段。

可行性：在搞好政务大厅成本核算的前提下，制定各项考核指标，进行量化考核，在年度绩效项目资金预算范围内，进行总额控制、分类切块，从而实现资金合理分配，进行宏观调控和综合平衡。

绩效目标设置情况：推进分中心整合，升级改造了镇街便民                    服务中心，完善了综合窗口设置，加快推进了阵地标准化、规范化建设。对接一体化政务服务平台，加快提升了“互联网+政务服务”水平。强化了人员选派、强化了素质提升、强化了人员考核，加快推进了干部队伍建设，建立健全了政务服务激励保障机制

2、项目管理

资金分配情况：窗口职工生活费72万，窗口考核30万元，大厅水费1万，电费24万，电话费8万元，自助服务区运行5万元，办公耗材3万，各项资金可调剂使用。

3、项目绩效

三、项目目标完成情况:

数量指标：推进8个分中心的整合、指导20个镇（街道）便民服务中心升级改造、科学设置四大类12个综合窗口、实现705项行政许可事项清单标准化、332项公共服务事项清单标准化、48项便民服务事项清单标准化、推进企业开办小时清单制实现1小时办结14项，3小时办结9项，6小时12项办结、社会民生综合窗口减少26个办事环节、投资项目综合窗口减少16项办事材料、80%以上即办即走事项、全年开展13次绩效考核。

质量指标：商事登记办事效率提高30%、0投诉率、95%以上最多跑一次事项覆盖率、投资项目审批效率提高20%。

时效指标：当年内完成预算支出、90个工作日之内完成政府投资项目办结、85个工作日之内完成企业投资项目办结、60个工作日之内完成个人投资项目办结。

成本指标: 本年预算143万元大厅运行经费，其中窗口职工生活费72万，窗口考核30万元，大厅水费1万，电费24万，电话费8万元，自助服务区运行5万元，办公耗材3万。

四、项目效益情况：

经济效益：通过最多跑一次改革，达到群众办事更加高效、便捷，能很好地降低企业和群众的办事成本，营造出公平、公正的社会环境，群众满意度不断上升。

社会效益：通过改革，营造出最有政务服务环境，让企业群众切实感受到最多跑一次改革带来的现实成果，增加企业群众的获得感，让企业群众办事更加方便、高效、快捷，促进我县营商环境更加优化。

生态效益：将绿色办公要求贯穿办公环境、办公用品、人员健康、节能减排，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色办公环境。

可持续效益：倡导节能减排、绿色办公，优化办公环境，降低办公成本；通过对窗口人员作风、业务素质、服务质量、办事效率等进行绩效考核，促进服务态度、办事效率、满意度不断提高。

受益群体满意度：通过优质高效的项目绩效管理，使企业群众满意度和窗口单位及人员满意度达到95%。

五、存在主要问题：绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，当前绩效目标在设定上不能实现多元化的目标。

六、相关措施建议：制定科学完善的绩效评价原则，树立科学完善的考核原则，制定明确标准，选择合理方法，真正实现绩效评价在推动激发各资源在潜力中的作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

决算公开表.xls