第一部分      部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

⑴、贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、城市管理行政执法、城乡环境综合治理和爱国卫生工作方面的法律、法规、规章和政策。起草本县相关规范性文件，经批准后组织实施。

⑵、组织编制城乡容貌管理、城乡环境卫生管理、市政工程设施维护管理和环境卫生设施建设维护管理、爱国卫生工作以及城乡环境综合治理的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

⑶、承担城乡容貌管理的责任。

⑷、承担城乡环境卫生管理的责任。

⑸、承担市政工程设施、环境卫生设施建设维护和管理的责任。

⑹、负责城乡容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、爱国卫生监察和行政处罚工作；负责对全县城市（镇）管理综合执法的组织、指挥、协调、监督、检查工作，组织开展专项、重大执法活动。

⑺、参与城市总体规划的制定；负责编制环卫设施专项规划，负责环卫设施建设方案的制定和组织实施；参与市政工程设施建设方案的审定、竣工验收工作。

⑻、牵头负责县城乡环境综合治理工作；落实全县城乡环境综合治理目标任务；对全县城乡环境综合治理工作进行检查、指导和考核；组织开展各专项集中整治活动；

⑼、承办县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1、建设项目，石桥镇红斗山非正规垃圾填埋场治理项目建设已完成，资金支付85%。

2、市政设施维护维修，及时对花园路、龙脑大道、玉蟾大道等路段维护，对城内桥梁进行了检测；实施高速路连接线道路井盖提升、更新工程，加大提高道路平整度和行车舒适度。

3、农贸市场升级改造，新建城区蔬菜水果临时交易区，有效缓解周边占道经营问题。

4、强化城市日常清扫保洁。

二、机构设置

泸县城市管理和行政执法局下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入泸县城市管理和行政执法局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

泸县城市管理行政执法大队

泸县城市管理服务中心

泸县市政工程服务中心

泸县环境卫生管理所

 

第二部分    2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总计4899.99万元，与2017年5703.61万元相比，收入总计减少803.62万元，减少14.18%。2018年支出总计4787.6万元，与2017年4560.21万元相比，支出总计增加227.39万元，增加4.99%。主要变动原因是2017年安排了政府性基金预算农村基础设施建设支出项目经费。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4899.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4899.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计4787.6万元，其中：基本支出3886.54万元，占81.18%；项目支出901.06万元，占18.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计4899.99万元，与2017年5703.61万元相比，收入总计减少803.62万元，减少14.18%。2018年财政拨款支出总计4787.6万元，与2017年4560.21万元相比，支出总计增加227.39万元，增加4.99%。主要变动原因是2017年安排了政府性基金预算农村基础设施建设支出项目经费。

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4787.6万元，占本年支出合计的100%。与2017年3952.21万元相比，一般公共预算财政拨款增加835.39万元，增长21.14%。主要变动原因是增加了压缩站垃圾处理，环卫经常性经费。

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4787.6万元，主要用于以下方面: 教育支出（类）0.56万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）71.29万元，占1.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）28.07万元，占0.59%；节能环保支出（类）450万元，占9.4%；城乡社区支出（类）4198.85万元，占87.7%；资源勘探信息等支出（类）2.7万元，占0.06%；住房保障支出（类）36.13万元，占0.75%。

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3929.94，完成预算80.2%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.56万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.21万元,完成预算97.33%,决算数小于预算数的主要原因是年未达调资养老保险转至下一年度支付；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.08万元,完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为16.83万元,完成预算96.67%,决算数小于预算数的主要原因是年未达调资保险转至下一年度支付；事业单位医疗（项）: 支出决算为11.24万元,完成预算100%。

4. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 支出决算为450万元,完成预算100%。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2413.79万元,完成预算99.58%,决算数小于预算数的主要原因是年未达调资工资转至下一年度支付；城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生: 支出决算为927.4万元,完成预算104.91%。

6.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为2.7万元,完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为36.13万元,完成预算97.33%,决算数小于预算数的主要原因是年未达调资公积金转至下一年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3886.54万元，其中：

人员经费1177.13万元，主要包括：基本工资169.47万元、津贴补贴623.41万元、奖金5.72万元、机关事业单位基本养老保险费60.21万元、职业年金缴费11.08万元、职工基本医疗保险缴费28.07万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金36.13万元、其他工资福利支出240万元、对个人和家庭的补助0.11万元、奖励金0.11万元。
　　公用经费2709.3万元，主要包括：办公费20.17万元、印刷费1万元、咨询费2万元、手续费1.2万元、水费29.98万元、电费283.35万元、邮电费44.01万元、物业管理费1万元、差旅费12.44万元、维修（护）费513.7万元、租赁费2万元、会议费1万元、培训费9.9万元、公务接待费4.5万元、劳务费1029.84万元、工会经费22.8万元、福利费64.44万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用335.46万元、其他商品和服务支出328.51万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占30.77%；公务接待费支出决算4.5万元，占69.23%。具体情况如下：

 

 

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。公务用车运行维护费支出2万元。主要用于巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元，下降4.26%。主要原因是落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，516人次（不包括陪同人员），共计支出4.5万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.2万元，下降4.296%。主要原因是严格执行公务接待标准，规范公务接待管理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出857.66万元。

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 
项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“县城区黑巷子治理”1个项目绩效目标实际完成情况。

县城区黑巷子治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障黑巷子区域路灯正常照明，让人们夜晚出行更安全，促进了县城人们的夜生活，搞高了全县人民的幸福感。

项目支出绩效目标完成情况表   (2018 年度)
项目名称			县城区黑巷子治理项目
预算单位			泸县城市管理和行政执法局
预算执行情况(万元)	预算数:		70万元	执行数:	70万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障黑巷子区域路灯正常照明			顺利保障黑巷子区域路灯正常照明
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	投光灯、路灯灯具、弯头路灯杆、庭院灯、电缆、玻璃钢管、波纹管、井盖、辅材、工人工资	投光灯LED5OW81、路灯灯具LED12W32、弯头路灯杆（9米）32、庭院灯(2.4M)16、电缆(3*4)9512、玻璃钢管(110#)650、波纹管(32#)7510、井盖(400*400)129、辅材、工人工资	投光灯LED5OW81、路灯灯具LED12W32、弯头路灯杆（9米）32、庭院灯(2.4M)16、电缆(3*4)9512、玻璃钢管(110#)650、波纹管(32#)7510、井盖(400*400)129、辅材黑巷子区域路灯正常照明
	项目完成指标	质量指标	黑巷子治理项目	达到可用使用状态	达到可使用状态
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	完成黑巷子整治	70万元	70万元
	效益指标	社会效益指标	促进人们的生活	确保黑巷子区域路灯正常照明，保证社会秩序稳定	确保黑巷子区域路灯正常照明，保证社会秩序稳定
	满意度指标	满意度指标	股室满意度	>95%	>99%
	满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	>95%	>98%

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县财政局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，泸县城市管理和行政执法局机关运行经费支出2709.3万元，比2017年1687.49万元增加1021.81万元，增长60.55%。主要原因是增加了压缩站垃圾处理，环卫经常性经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，泸县城市管理和行政执法局政府采购支出总额751.56万元，其中：政府采购货物支出536.4万元、政府采购工程支出32.73万元、政府采购服务支出182.43万元。主要用于压缩转运站固体废弃物处理设备，电力系统安装和社会与管理咨询服务。授予中小企业合同金额740.16万元，占政府采购支出总额的98.48%，其中：授予小微企业合同金额11.4万元，占政府采购支出总额的1.52%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，泸县城市管理和行政执法局共有车辆42辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车40辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分     名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指局机关及下属事业单位开展财务人员业务培训的项目支出。

10.    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.     医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指局机关及下属行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.     医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指局机关下属事业单位用于集中缴纳基本医疗保险的支出。

14.     节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:

15.    城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.    城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林縁化等方面的支出。

17.     城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.     资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 指安全生产监管工作经费。

19.     住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

 

附件1

泸县城市管理和行政执法局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县城市管理和行政执法局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。

⑴、贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、城市管理行政执法、城乡环境综合治理和爱国卫生工作方面的法律、法规、规章和政策。起草本县相关规范性文件，经批准后组织实施。

⑵、组织编制城乡容貌管理、城乡环境卫生管理、市政工程设施维护管理和环境卫生设施建设维护管理、爱国卫生工作以及城乡环境综合治理的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

⑶、承担城乡容貌管理的责任。

⑷、承担城乡环境卫生管理的责任。

⑸、承担市政工程设施、环境卫生设施建设维护和管理的责任。

⑹、负责城乡容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、爱国卫生监察和行政处罚工作；负责对全县城市（镇）管理综合执法的组织、指挥、协调、监督、检查工作，组织开展专项、重大执法活动。

⑺、参与城市总体规划的制定；负责编制环卫设施专项规划，负责环卫设施建设方案的制定和组织实施；参与市政工程设施建设方案的审定、竣工验收工作。

⑻、牵头负责县城乡环境综合治理工作；落实全县城乡环境综合治理目标任务；对全县城乡环境综合治理工作进行检查、指导和考核；组织开展各专项集中整治活动；

⑼、承办县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（三）人员概况。

2018年在编职工61人，行政人员9人，事业52人(其中参公25人)，临聘城管协管员80人，退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计4899.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4899.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计4787.6万元，其中：基本支出3886.54万元，占81.18%；项目支出901.06万元，占18.82%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕构建“一干多支、五区协同”的发展战略目标，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。 
‎　　一是按照2018年部门预算编审要求，根据我局职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标及“财政票据管理经费”“金财工程经费”项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。 
‎　　二是按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。 

（二）专项预算管理。

2018年本单位无专项预算管理。

（三）结果应用情况。

在年初部门整体支出绩效编制时，通过对单位职能进行梳理，结合局机关中长期规划和年度工作计划，明确了单年度主要工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，同时在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2019〕4号）新出台的绩效评价指标体系自评得分91分。 

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

 2018年度部门整体支出绩效目标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
预算部门管理（30分）	预算编制	目标制定	10	10
		目标完成	10	9
		编制准确	10	9
	预算执行	支出控制	10	9
		动态调整	10	8
		执行进度	10	8
	完成结果	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（20分）	自评质量	自评准确	4	4
	信息公开	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈	结果反馈	4	4
		应用反馈	4	4
总分				91

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸县城市管理和行政执法局（决算公开表）.xls