一、基本职能及主要工作

妇联主要职能：引领妇女思想发展方向，宣传、发展妇女事业，巩固基层妇联组织建设，维护妇女儿童合法权益，督促“两规划”实施。泸县妇联设有三部一室:办公室、组宣发展部、家庭儿童工作部、维权部。一级预算单位，属群团组织。

‎（二）2018年重点工作完成情况。

县妇联主动适应经济发展新常态，积极发挥优势，服务大局，全面加强党的建设，深入推进妇联改革，扎实开展“巾帼建功”“素质提升”“幸福家庭”等六大行动，在服务经济发展、服务妇女儿童、推动社会文明建设等方面做了大量卓有成效的工作，取得了实实在在的成效。全年，获2018年度泸州市寻找“最美家庭”活动先进集体，妇女权益保护工作在全省作交流发言，全市反家庭暴力庭审观摩现场会在我县召开。

二、机构设置

泸县妇女联合会核定总编制6名，其中：行政编制6名。在职人员总数6人，其中：行政人员6人；退休人员2人。

‎部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计263.35万元。与2017年相比，收、支总计各增加16.5万元，上升6.69%。主要变动原因是人员经费增加、扶贫创等卫中心工作增加64.5万元，项目减少48万元。

2、收入决算情况说明

2018年本年收入合计263.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.69万元，占89.88%，政府性基金预算财政拨款26.66万元，占10.12%。

3、支出决算情况说明

2018年本年支出合计263.35万元，其中：基本支出149.79万元，占56.88%；项目支出113.56万元，占43.122%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计263.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加16.5万元，上升6.69%。主要变动原因见附表

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入236.69万元，占89.88%，与2017年246.85万元相比，一般公共预算财政拨款减少10.16万元，下降4.11%。主要变动原因是经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出236.69万元。主要用于以下方面:

1.按支出经济分类：按支出经济分类：一是工资福利支出：124.21万元（包括工资及津补贴支出99.5万元，基本养老保险9.39万元，医疗保险4.19万元，住房公积金5.64万元，其他社会保障费5.48万元）占总支出的52.48%；二是机关运行支出25.57万元，占总支出的10.8%；三是一般预算事业类项目支出86.9万元，占总支出的36.72%。

2.按支出功能分类，主要用于以下方面：一是行政运行125.41万元，占总支出53%；二是一般行政管理事务64.1万元，占总支出27.08%；三是其他群众团体事务支出18万元，占总支出7.6%；四是重大公共卫生专项3万元，占总支出1.3%；五是其他安全生产监管支出1.8万元，占总支出0.8%；六是其他社会福利支出 5.16万元，占总支出2.2%；七是社会保障和就业支出9.39万元，占总支出4%；八是医疗卫生与计划生育支出 4.19万元，占总支出1.72%；九是住房保障支出5.64万元，占总支出2.3%。

一般公共预算财政项目支出，合计86.9万元，占总支出的38.22%。具体包含：办公设备购置费0.6万元、妇联组织建设8万元、妇女宣传发展及妇女儿童活动8万元、妇女创业就业示范基地培育经费5万元、妇女儿童关爱帮扶经费6万元、实施妇女儿童两规划经费4万元、妇女儿童权益维护工作经费5万元、家庭教育及未成年人思想道德教育经费5万元、“妇女儿童之家”示范点补助经费22.5万元、创建省级示范儿童之家10万元、妇女及妇联干部培训经费8万元、“两癌救助”3万元、2017年安全管理考核经费1.8万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为204.34万元，完成预算136.42%。其中：

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出149.79万元，其中：

人员经费119.04万元，主要包括：基本工资23.68万元、津贴补贴73.52万元、奖金2.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.39万元、职工医疗保险4.19万元、其他社会保障缴费0.32万元、生活补助5.16万元，奖励金0.02万元、住房公积金5.64万元。
‎　　公用经费:25.57万元，主要包括：办公费1.63万元、印刷费1.13万元、手续费0.85万元、电费0.28万元、邮电费0.9万元、差旅费0.44万元、维修（护）费0.3万元、会议费4.95万元、培训费1.3万元、公务接待费2.9万元、劳务费0.4万元、工会经费0.77万元、福利费0.96万元、其他交通费5.06万元、其他商品和服务支出3.7万元。

对个人家庭补助5.18万元

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。） 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行精简节约,严格“三公”经费的开支标准和开支项目。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.9万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元.

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆.截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是厉行精简节约,严格“三公”经费的开支标准和开支项目。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出2.9万元，具体内容包括：具体内容包括：行政运行2.9万元。

公务接待费支出决算比2017年减少6%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出26.66万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

10、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看围绕“五大行动”总体目标，坚持以服务妇女儿童为工作主线，做好妇女儿童群体的维权及“两规划”的实施、监测和统计评估工作，巩固妇联的基层组织建设，推广家庭教育科学化，普及妇女儿童维权知识，积极推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映的妇联组织建设8万元、妇女宣传发展及妇女儿童活动8万元、妇女创业就业示范基地培育经费5万元、妇女儿童关爱帮扶经费6万元、实施妇女儿童两规划经费4万元、妇女儿童权益维护工作经费5万元、家庭教育及未成年人思想道德教育经费5万元、“妇女儿童之家”示范点补助经费22.5万元、创建省级示范儿童之家10万元、妇女及妇联干部培训经费8万元、“两癌救助”3万元等12个项目绩效目标实际完成情况。

1.妇联组织建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县级妇联5年一次的换届选举和20个乡镇妇联换届选举工作的圆满完成，扩大了妇联组织的范围，吸纳了更多优秀妇女进入妇联组织。创建“两新”组织妇联2个，延伸了妇联组织手背。发现的主要问题：经费较少，不能更好支持乡镇工作，经费监管有待加强。下一步改进措施：加强经费监管力度，审核经费使用情况。

2、妇女宣传发展及妇女儿童活动目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县妇女儿童在重大节日“三八妇女节”、“母亲节”、“六一儿童节”有庆祝活动，每年表扬一批“三八红旗手”、“巾帼文明示范岗”“最美家庭”等优秀代表，起到宣传、发展妇女儿童事业的效果。发现的主要问题：活动的要求和开销在增加，经费使用监管有待加强。下一步改进措施：加强经费监管力度，审核经费使用情况。

3、家庭教育及未成年人思想道德教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障线上线下家庭教育及未成年人思想道德教育工作开展，使更多家庭受益，为科学教子，构建和谐社会是有力补充。发现的主要问题：经费不足，线上“幸福使者”定期授课费和线下请专家讲座都需要有计划的安排执行。下一步改进措施：合理计划安排资金，多让群众得到实惠的知识和教育。

4、“妇女儿童之家”示范点项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，在全县创建“妇女儿童之家”示范点10个，每个示范点补助创建经费2万元，使村、社区妇女儿童有自己的活动阵地，提升了村、社区妇女儿童的生活品质。发现的主要问题：经费下拨后只对镇财政所提出了要求，没有进一步跟进资金的使用情况。下一步改进措施：加强经费监管，督促镇财政所对村、社区经费使用报帐制管理。

5、“两癌救助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，争取省上资金救助“两癌”贫困妇女3名，使贫困妇女得到应有关怀。发现的主要问题：经费下拨时间和要求救助的时间有点出入。下一步改进措施：督促乡镇及时划拨救助金到个人帐户。 

（2）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县妇联部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对妇联组织建设项目、家庭教育及未成年人思想道德教育项目开展了绩效评价，《泸县妇联项目2018年绩效评价报告》见附件。 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出25.57万元，比2017年18.43万元增加7.14万元，增长38.73%。主要原因是扶贫、创卫等中心工作增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元。主要用于科学技术管理事务。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其他办公设备14.12万元。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）‎ 

第3部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1

泸县妇联部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。泸县妇联设有三部一室:办公室、组宣发展部、家庭儿童工作部、维权部。

（二）机构职能。引领妇女思想发展方向，宣传、发展妇女事业，巩固基层妇联组织建设，维护妇女儿童合法权益，督促“两规划”实施。

（三）人员概况。泸县妇女联合会核定总编制6名，其中：行政编制6名。在职人员总数6人，其中：行政人员6人；退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计263.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.69万元，占89.88%，政府性基金预算财政拨款26.66万元，占10.12%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计263.35万元，其中：基本支出149.79万元，占56.88%；项目支出113.56万元，占43.122%。

 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我部门根据部门职能职责制定绩效目标制定、认真检查目标完成情况、确保预算编制准确、严格支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等都开展了系列工作。

（二）专项预算管理。

专项预算项目严格按程序，规划合理、分配科学、分配及时等原则，认真运用专项预算绩效目标完成情况、把实施绩效运用到年终目标考核结果中。

（三）结果应用情况。

专项目标采取部门自评、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改，并对结果反馈等情况运用到年终目标考核中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。较好完成部门收支预决算绩效工作，能结合部门职能职责开展符合业务要求和群众需求的工作，经费运用合理。

（二）存在问题。对下拨经费的监管有待加强。

（三）改进建议。合理分配资金，有效运用，加强监管。

 附件2

2018年家庭教育及未成年人思想道德教育项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：抽样调查“幸福使者”到镇、村、社区讲座以及线上情况，对参加人数、授课质量评价等进行收集。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：项目实施效果好，40名“幸福使者”均在指定乡镇开展了讲座，线上授课每周一节，授众面较广，群众反映良好。资金运用到课时补助为主，临时请专家教授讲座也是经费支出之一。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：各级妇联要求对区域内的妇女，儿童，家庭都要纳入服务范围，针对习近平总书记重家风、重家教，培养社会主义核心价值的工作要求，设置家庭教育及未成年人思想道德教育绩效目标。

2、项目管理

资金分配情况：资金主要用于建立泸县“幸福使者”教师库，以及“幸福使者”定期线上线下授课补助，严格按课时打表计算，按人头领取，资金使用规范合理。

3、项目绩效

项目目标完成情况：完成线上线下授课、讲座62场次，补助2.48万元，用于特色活动宣传、家庭教育调研活动以及请专家授课等支出2.52万元。项目效益情况：项目社会效益良好、生态效益是促进了全民重视家庭教育、具有可持续效益、资金使用效率高、受益群体满意度高。

三、存在主要问题：无。

四、相关措施建议：无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年妇联决算公开报表.xls