四川省泸县妇幼保健院

2018年度部门决算

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县妇幼保健院坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，围绕“关爱女性，呵护新生”的办院宗旨、信守“母亲安全，儿童优先”的服务理念、以“打造泸县区域性妇女儿童健康中心”为愿景的一级甲等妇幼保健院。我院是泸县产儿科急救中心成员单位，为妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作。荣获有国家爱婴医院、省级卫生先进单位、省级无吸烟单位、县级最佳文明单位等称号。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.党风廉政社会评价工作

2018年我单位认真贯彻落实上级关于党风廉政建设社会评价工作指示精神，把做好党风廉政建设社会评价工作作为今年落实党风廉政建设“两个责任”的一项重要工作来抓。全年中心共组织召开了1次宣传动员会、8次工作推进会、2次“一对一”约谈会、2次分析研判会议和2次入户走访、4次自查工作，并进行多角度、全方位宣传，通过舆论营造全社会关注、支持、监督党风廉政建设工作的良好氛围，提升党风廉政建设良好形象。

2. 省级文明城市创建工作

我院按照点位建设要求完善中心基础设施建设和氛围营造工作，全力配合清平社区开展包联区域传文工作，共组织志愿者400余人次开展包联区志愿者服务工作，发现反映、协助社区解决包联区域存在问题10个。

3. 扫黑除恶工作

按照上级要求，利用科主任会议进行安排部署，通过微信群、LED显示屏进行宣传，营造氛围，每周定时报送问题线索，截至目前，我单位上报问题线索为“0”。

4. 扶贫工作

一是帮扶户工作：我单位共联系了海潮镇徐场村5户贫困户，全年开展走访12次，着实为贫困户解决生活中的各项问题。同时对贫困户进行党风廉政建设社会评价工作宣传、家庭医生签约宣传等政策宣传。

二是健康扶贫工作：严格执行上级健康扶贫相关政策，2018年对在院72位住院贫困患者不缴纳住院押金，并按照《泸州市医疗扶贫实施办法》有关规定，实现100％“一站式”报销服务流程，为23人门诊就诊贫困人口免收一般诊疗费138元。对住院分娩产妇实施限价控费，实现了贫困孕产妇住院分娩全免费原则。

二、机构设置

泸县妇幼保健院是全额拨款的一级预算事业单位，无下属单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入决算总计910.46万元、支出决算总计910.46万元。与2017年相比，收入决算减少95.63万元，下降10%；支出决算总计减少95.63万元，下降10%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

2、收入决算情况说明

2018年本年收入合计910.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入910.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计910.46万元，其中：基本支出626.46万元，占69%；项目支出284万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计910.46万元、财政拨款支出总计910.46万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少95.63万元，下降10%；财政拨款支出总计减少95.63万元，下降10%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出910.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少95.63万元，下降10%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出910.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）74.19万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出（类）790.84万元，占87%；住房保障支出（类）45.43万元，占5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为910.46万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.99万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.20万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为756.34万元，完成预算100%；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）失业单位医疗（项）：支出决算为34.50万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出626.46万元，其中：

人员经费557.62万元，主要包括：基本工资197.74万元、津贴补贴6.49万元、绩效工资194.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.99万元、职业年金缴费21.20万元、职工基本医疗保险缴费34.5万元、其他社会保障缴费4.92万元、奖励金0.08万元住房公积金45.43万元。

　 公用经费68.84万元，主要包括：办公费4.67万元、印刷费3.17万元、手续费0.33万元、水费3.99万元、电费6.92万元、邮电费5.88万元、物业管理费4.04万元、差旅费6.11万元、维修（护）费4.97万元、培训费3.22万元、劳务费2.1万元、委托业务费6.71万元、工会经费3.89万元、福利费5.84万元、其他商品和服务支出7万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.58万元，完成预算84%，决算数小于预算数，主要原因是落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.6万元，占74%；公务接待费支出决算1.98万元，占26%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.6万元,完成预算80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.1万元，下降2%。主要原因是公务用车运行维护减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出5.6万元。主要用于基本公共卫生下乡督导、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.98万元，完成预算99%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.5%。主要原因是压缩了公务接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，298人次（不包括陪同人员），共计支出1.98万元，具体内容包括接待上级检查、督导工作等支出1.98万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.98万元，主要用于接待上级检查、督导工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

10、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年人员经费、公用经费等支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。
‎    本单位在2018年度部门决算中反映“网络建设维护”项目绩效目标实际完成情况。

1.“网络建设维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全年单位网络、服务器等安全稳定的运行，支持了单位业务工作的开展。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县妇幼保健院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，泸县妇幼保健院机关运行经费支出0万元，与2017年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2018年，泸县妇幼保健院政府采购支出总额106.69万元，其中：政府采购货物支出81.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。主要用于办公设备购置、办公家具、试剂采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，泸县妇幼保健院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出(款）其他医疗卫生与计划生育支出(项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县妇幼保健院2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县妇幼保健院是一级预算单位，属全额拨款事业单位，无下属单位。

（二）机构职能。

坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针、围绕“关爱女性，呵护新生”的办院宗旨、信守“母亲安全，儿童优先”的服务理念、以“打造泸县区域性妇女儿童健康中心”为愿景的一级甲等妇幼保健院。

（三）人员概况。

泸县妇幼保健院核定编制67人，其中：事业编制62人，工勤编制5人；2018年末在编人数61人，其中：事业人员56人，工勤人员5人；退休人员17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入910.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入910.46万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出910.46万元，其中：基本支出626.46万元，占69%，项目支出284万元，占31%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（二）专项预算管理。

2018年本单位无专项预算管理。

（三）结果应用情况。

我单位在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

预算编制的合理性有待提高，预算编制工作需更细化。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

2018年网络建设维护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过确立科学的评价指标体系、确定各评价指标的权重，从完成指标、效益指标、满意度指标三个方面对网络建设维护项目支出进行绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年度网络建设维护项目评价自评表

（二）绩效分析

1、项目决策

可行性分析：绩效目标设置较明确和合理，政策和需求的吻合程度较好。

2、项目管理

资金分配科学合理，资金使用科学规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况。数量指标：购置服务器4个，完成网络维护30余次；质量指标：网络达到可使用状态；时效指标：2018年12月31日前完成；成本指标：控制网络建设维护2018年预算10万元；满意度指标：科室满意度》95%。

3、存在主要问题

绩效评价在目标设定上过于简单，对项目支出绩效评价的内容有待于完善，评价的对象仅仅局限于项目本身，不能综合考虑进一些宏观因素。

4、相关措施建议

绩效考核的指标要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准设定方案。绩效评价中要确立科学完善的评价原则，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：泸县妇幼保健院2018年度决算公开表.xls