泸县卫生健康局2018年部门决算
四川省泸县卫生健康局
2018年度部门决算
一、基本职能及主要工作
1.主要职能。
（一）贯彻执行党和国家有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府有关卫生计生方面的决策部署，负责起草全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。负责综合性卫生计生政策调研，组织起草卫生计生规范性文件，组织拟订卫生计生重大政策及体制改革方案。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。
（二）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，拟定我县国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施和办法，对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。
（三）按职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
（四）负责制定全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病防控体系，防控疾病的发生和疫情蔓延。实施疾病监测、预警、预测、干预、处置。依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。
（五）负责制定社区卫生计生、农村卫生计生、妇幼卫生的发展规划并组织实施。指导基层卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。推进妇幼卫生体系建设，依法对妇幼保健、计划生育服务进行管理、指导和监督，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作。
（六）负责制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（七）负责全县医疗机构（含中医院等）医疗服务全行业监督管理，监督执行医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准。贯彻执行医疗机构和从业人员执业许可制度，监督执行卫生计生技术人员职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理临床用血质量。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（八）贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，监督执行有关地方性法规规章、管理规范和技术标准。制订我县中医药中长期发展规划并组织实施，对全县中医药工作实行行业管理，促进中医药适宜技术的推广。
（九）负责制订和组织实施全县县域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生计生资源配置。负责制定全县卫生计生建设项目实施规划，卫生计生项目建设监督管理，大型医疗设备装备的管理。负责全县卫生计生统计和信息综合分析研究及信息化建设工作，参与县人口基础信息库建设工作。
（十）负责制定全县卫生计生科技发展规划，指导科技成果的转化和推广应用，制订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育以及相关人才培训工作。负责卫生计生宣传工作。
（十一）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（十二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计生信息共享和公共服务工作机制。
（十三）负责全县卫生计生人才队伍建设，制定全县卫生计生人才发展规划，加强急需紧缺专业人才的培养和引进，负责全县卫生专业技术人员职称评审推荐工作。
（十四）完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
（十五）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，健全完善惩防制度，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。
（十六）承担县防治艾滋病工作委员会、县地方病及病害防治领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组办公室的日常工作。
（十七）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十八）承办县政府交办的其它事项。
2.2018年重点工作完成情况。
（一）圆满完成民生实事任务。一是扶贫解困工程。计划生育家庭奖特扶总人数55853人，完成目标任务数100%；资金拨付6545.16万元，拨付比例100%。贫困白内障患者复明手术目标任务80例，已完成95例，完成目标任务数的118.75%；资金拨付11.2万元，拨付比例100%。二是医疗卫生工程。全县城乡居民健康档案电子建档率目标任务93%，已完成94.84%；资金拨付 4765.69万元，拨付比例100%。免费孕前优生健康检查目标任务3419对，已检查3398对，完成目标任务数的99.38%；省、县资金拨付25.42万元，拨付比例127%。三是为贫困人口开展免费健康体检。目标任务15372人，贫困人口累计体检30008人，完成目标任务数的195.21%；资金拨付76.79万元，拨付比例100%。四是对农村贫困家庭在卫生方面的特殊困难实行基金救助。设立卫生扶贫救助基金1个，2018年县财政安排救助资金128.92万元，实际救助14140人次，救助金额130.13万元。
（二）纵深推进医药卫生体制改革。一是深化公立医院综合改革。建立现代医院管理制度，各公立医院实行院长负责制，严禁院长收入与医院的经济收入直接挂钩。建立取消药品加成经费补偿机制，公立医院严格执行药品“零差率”（不含中药饮片）。二是推动人事薪酬制度改革。成立了以县委常委、常务副县长为组长，其他成员单位主要领导和分管领导为成员的领导小组。确定泸县第二人民医院为薪酬制度改革试点单位，落实工作责任，稳步推进各项工作。三是完善药械保障机制。公立医疗机构认真落实药品“两票制”，执行省级平台药品、高值耗材、体外诊断试剂、二类疫苗、医疗设备五位一体的药械集中采购政策，依法依规采购。建立短缺药品会商联动机制、清单管理和储备制度，实行供应保障分类施策，以保障临床用药供给。
（三）切实完善公共卫生保障。一是持续推进基本公共卫生服务。全县累计管理高血压病患者72713人、糖尿病患者21072人、65岁以上老年人健康体检95328人；登记在册严重精神障碍患者4146人，检出率4.78‰；0-6岁儿童55858人，0-6岁儿童健康管理54116人，儿童健康管理率为96.88%；孕产妇健康管理7410人，管理率99.87%。二是巩固深化全民预防保健。做好健康体检，全县完成健康体检42.38万人，为体检对象建立纸质和电子健康档案，组建家庭医生团队85个，以家庭医生签约服务为平台，以重点人群为重点，开展健康管理服务。三是加强传染病防控工作。全县通过国家疾病监测信息报告管理系统报告法定传染病17种2148例，报告发病率247.21/10万；累计死亡72例，报告死亡率为8.29/10万。全县共发生传染病聚集疫情12起34例，其中手足口病7起，水痘5起。累计开展艾滋病抗体筛查192324例，筛检率为22.54%；管理艾滋病感染者及病人1346例，正在接受抗病毒治疗的艾滋病感染者及病人1133人，治疗覆盖率84.18%；完成病毒载量检测728人，病毒载量检测比例为91.69%；抗病毒治疗成功率89.01%；干预吸毒人员2586人次，发现暗娼场所 115家，干预暗娼1152人次；管理活动性肺结核患者429例，发生学校结核病疫情18起，开展密切接触者筛查1196例；筛查麻风病可疑患者19例，密切接触者筛查20人。四是继续做好免疫规划工作。全县免疫规划一类疫苗报告接种118864针次，报告接种率99.98%（118864/118887），二类疫苗报告接种111759针次。完成了2018年春期、秋期入托入学验证及补种工作,查验率100%，补证率100%，补种率98.71%。五是深入开展妇幼健康服务。全县免费婚前医学检查4936.5对，婚检率93.44%，完成目标任务；预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，孕期检测5124人，孕期检测率98.71%；服用叶酸31620人，服用率为99.56%，叶酸服用依从25376人，依从率为80.25%，无神经管缺陷患儿；提供免费计划生育技术服务73217人次，免费计划生育“三查”71018人次，免费计划生育手术2199例；全面完成全县农村妇女“两癌”检查任务，宫颈癌检查20296人，目标完成率101.48％；乳腺癌检查7651人，目标完成率100.67％；新生儿疾病筛查2927人，筛查率为98.78%；新生儿听力筛查2811人，筛查率为94.87%；规范管理《出生医学证明》，全县各助产机构分娩2933人，出院前办理2894人，及时办证率为98.673%，废证2张，废证率为0.07%。六是完成全县医疗救援保障任务。加强卫生应急救援队伍建设，组织开展地质灾害卫生应急综合演练和桌面推演1次、急救知识培训100余场、火灾逃生消防演练70场，有效提升全县卫生应急保障能力，圆满完成了节假日、两会、中高考等重要时期的医疗保障和突发事件的卫生应急救援任务。
（四）持续优化计划生育服务。一是全面落实计生惠民政策。组织培训班一期，分2批次对340余名镇（街道）、村（社区）卫计干部，就计生政策法规、人口信息统计、各种奖励扶助、计划生育办证、全民预防保健以及婚检孕检等内容进行了培训。打卡发放计生惠民资金，全县计划生育家庭奖特扶总人数55853人，共计兑现奖扶资金5183.904万元、特扶资金1361.256万元；发放独生子女父母奖励金32938人，共计兑现奖励金197.628万元；0-18周岁独生子女及其父母参保补助51939人，补助资金467.451万元；计划生育特别扶助对象参加城乡医疗保险缴费人员560人，补助资金10.08万元；对69户特殊困难计生家庭给予救助，发放救助资金190万元；农村年满60周岁以上参加城乡居民养老保险的独生子女父母41539人，增发养老保险补助金2369.52万元。二是加强流动人口管理服务。抓好流动人口PIP信息平台的管理。实行全员流动人口信息采集、入库率92%以上。同时，切实加强对错误信息、缺项信息的更正、补充和完善，确保流动人口个案准确率在90%以上，实现流动人口服务管理信息应用率100%，提交率、反馈率、通报接收率98%。三是依法做好社会抚养费征收管理工作。继续执行2016年下半年以来实施的社会抚养费征收“软着陆”办法。同时，对按修订后的《四川省人口和计划生育条例》界定为违法生育的，严格依法征收社会抚养费；对2015年12月31日以前违法生育一孩或非婚生育等违法生育行为不再征收社会抚养费，同时做好同类人员中已交社会抚养费对象的政策解释工作。全县审批社会抚养费征收案件82件，征收社会抚养费28.4元。四是强化基层工作指导、监督。5-6月开展专项督查，7月召开半年工作会通报存在问题并部署下半年工作，12月开展年终检查。保证了全年人口计生工作任务的全面完成。
（五）不断提升依法行政水平。一是扎实做好审批日常工作。按时办结医疗机构、医师、护士电子化注册2516件，其中医师注册审批852件、护士注册审批1577件、医疗机构审批87件，100%完成医疗机构、医师、护士电子化注册管理工作。二是动态调整、规范审批事项。清理本部门县本级（市下放）行政许可事项18项，公共服务事项13项，梳理、优化本部门“最多跑一次”事项清单，取消办事群众需提供的证明材料2项，明确中介服务事项设定依据6项，持续跟进推行“综合审批、多证合一”制度改革，进一步简化医疗机构审批程序，二级及以下医疗机构设置审批与执业登记“两证合一”，推行公共场所卫生许可告知承诺制，切实为群众办事提供便利。三是大力开展政务一体化工作。探索、优化一体化政务服务平台办事流程，深入推进政务事项线上线下融合发展，切实加快推进“互联网+政务服务”工作，不断加强事中事后监管力度，实时录入一体化平台办件量12486件，初步构建了集行政审批、公共服务、阳光政务、效能监察、互动交流于一体的新格局。
（六）有序推进医疗卫生重点项目。规划投资近11亿、建设面积23.4万平方米的公共医疗卫生PPP项目全面启动，县人医门诊医技综合大楼开工建设，县二医外科大楼进入主体施工。县中医医院内科大楼项目预计总投资1.26亿元，规划建设面积42000平方米，现已完成方案图纸设计并报县专委会审查。
（七）深入推进脱贫攻坚工作。一是开展联村帮扶。结对帮扶徐场村73户贫困户，送去慰问品、慰问金共计2万余元；投入3万余元用于开展卫生计生惠民政策宣传、党风廉政建设社会评价宣传、平安建设满意度宣传；拨付13万元用于徐场村实施“户户通”“光亮工程”；协助争取100万元用于支持徐场村农贸市场建设。二是实施健康扶贫工程。精准识别贫困户的医疗扶持覆盖率、全民预防保健覆盖率、基本医疗保险、六项补充医疗保险覆盖率100%。整合医疗保险、大病保险、民政医疗救助和卫生扶贫救助等基金，实现建档立卡贫困户县域内门诊住院“零自付”。截止11月，全县建档立卡贫困人口县域内住院31595人、35244人次，住院医疗总费用10516.7863万元。县域内门诊110792人、232785人次，医疗总费用1112.1757万元。三是开展对口支援“传帮带”。选派15名优秀医务人员支援稻城县、乡城县和普格县，帮助支援单位建立规章制度、规范流程共636条，建设临床重点专科2个，开展医疗卫生服务，做好艾防和计生工作，开展人员素质提升培训778人次，开展巡回医疗、义诊等就医患者共12050人次。
（八）大力开展爱国卫生运动和健康泸县建设。一是大力开展爱国卫生运动。调整完善爱国卫生组织体系，开展爱国卫生宣传，夯实环境整洁行动，推进农村厕所的改造与建设，实施病媒生物防制，新创国卫乡镇2个、省卫乡镇3个，省级卫生村22个、省级卫生单位43个、省级无烟单位46个。二是健康城市健康村镇建设。启动泸州市健康县城示范建设，分步推进健康村镇、健康细胞创建，结合省级文明城市创建，探索将健康文化融入龙城文化，打造健康支持性环境，积极推动“十大工程”落地见效；积极推进“非农”人群健康管理工作，落实业主责任制，不断优化管理模式，初步探索出我县健康管理“一个系统、两个中心、两个人员、六个阵地、四大版块、十五个模块”的健康管理模式。
（九）不断深化全面从严治党。一是压实“两个责任”。层层签订党建、党风廉政建设工作责任书。做到任务量化、措施具体、时限清楚。组织召开了县属单位党组织负责人向局党委、局纪委述职述责述廉会议，通过考核通报、约谈主要领导等形式督促“两个责任”落实。按季度召开了党风廉政建设专题研判会、正风肃纪工作安排部署会，针对新形势下的可能出现的新情况、新问题，积极制定预防新对策。二是加强党员教育管理。坚持“三会一课”、组织生活会制度，举办党务干部培训班一期，领导干部讲党课16场次，深入学习宣传贯彻上级党委重要决策部署；对标“四讲四有”，开展“爱龙城、爱家乡”“杏暖龙城、医泽万家”主题活动，表扬先锋党组织7个，先锋窗口10个，先锋团队10个，先进个人10名。三是狠抓监督执纪问责。开展卫计系统违规发放津贴补贴专项整治工作，清理违规项目15项，共清退违规发放资金288.9万元；组织系统干部职工阅读《反腐纪实文学》《追问》等书籍，组织各公立医疗机构党政主要负责人、局机关中层及以上干部、重点岗位人员90余人赴乐山市嘉州监狱接受警示教育；编发廉政短信25条，约谈提醒75人次, 发放提醒卡8张，批评教育和诫勉谈话2人次；办理案件3件，纪检信访线索件6件，政纪处分3人，党纪处分3人。
二、机构设置
泸县卫生健康局是一级预算单位，下属一级预算单位3个，二级预算单位23个。二级预算单位其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位21个,
纳入泸县卫生健康局2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.泸县人民医院
2.泸县第二人民医院
3.泸县中医医院
4.泸县健康教育所
5.泸县卫生和计划生育监督执法大队
6.泸县喻寺镇卫生院（泸县喻寺中心卫生院）
7.泸县潮河镇卫生院（泸县潮河中心卫生院）
8.泸县太伏镇卫生院（泸县太伏中心卫生院）
9.泸县玄滩镇卫生院（泸县玄滩中心卫生院）
10.泸县云龙镇卫生院（泸县云龙中心卫生院）
11.泸县奇峰镇卫生院（泸县奇峰中心卫生院）
12.泸县云锦镇卫生院（泸县云锦中心卫生院）
13.泸县兆雅镇卫生院（泸县兆雅中心卫生院）
14.泸县立石镇卫生院（泸县立石中心卫生院）
15.泸县牛滩镇卫生院（泸县牛滩中心卫生院）
16.泸县海潮镇卫生院
17.泸县毗卢镇卫生院
18.泸县天兴镇卫生院
19.泸县石桥镇卫生院
20.泸县嘉明镇卫生院
21.泸县方洞镇卫生院
22.泸县百和镇卫生院
23.泸县得胜镇卫生院
24.泸县卫生健康局
第二部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计90240.25万元。与2017年相比，收、支总计各增加1681.05万元，增长1.89%。主要变动原因是人员增加、薪资级别调整。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、收入决算情况说明
2018年本年收入合计84941.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32101.26万元，占37.79%；事业收入52840.05万元，占62.21%。
（图2：收入决算结构图）
3、支出决算情况说明
2018年本年支出合计82735.41万元，其中：基本支出61715.63万元，占74.59%；项目支出21019.78万元，占25.41%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计37343.9万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少751.31万元，下降1.97%。主要变动原因是财政投入基本支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出32143.85万元，占本年支出合计的35.62%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2307.8万元，下降6.7%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出32143.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出30万元，占0.09%；教育支出（类）24.91万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出1046.35万元，占3.25%；医疗卫生（类）支出29957.37万元，占93.2%；住房保障（类）支出638.75万元，占1.99%；农林水（类）支出441.07万元，占比1.37%；资源勘探信息等（类）支出5.4万元，占比0.02%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为32143.85，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为24.91万元，完成预算100%。
3. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为441.07万元，完成预算100%。
4. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为5.4万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为763.27万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为261.87万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.36万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）: 支出决算为15.32万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为945.49万元，完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 支出决算为1087.23万元，完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款） 中医（民族）医院（项）: 支出决算为301.61万元，完成预算100%。
14．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 支出决算为475.59万元，完成预算100%。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）: 支出决算为6287.65万元，完成预算100%。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）: 支出决算为1648.02万元，完成预算100%。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）: 支出决算为255.28万元，完成预算100%。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）: 支出决算为36.16万元，完成预算100%。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为4765.69万元，完成预算100%。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 支出决算为1052.83万元，完成预算100%。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为1204.68万元，完成预算100%。
24.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为7236.19万元，完成预算100%。
25.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为2603.12万元，完成预算100%
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.82万元，完成预算100%
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为495.74万元，完成预算100%
28.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为1515.27万元，完成预算100%。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他医疗卫住房公积金（项）:支出决算为638.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出11124.16万元，其中：
人员经费9824.11万元，主要包括：基本工资4095.82万元、津贴补贴3209.59万元、奖金12.97万元、伙食补助费6.1万元、绩效工资211.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费726.27万元、职业年金缴费265.87万元、其他社会保障缴费128.51万元、其他工资福利支出5.83万元、抚恤金4.36万元、医疗费518.13万元、奖励金0.01万元、住房公积金638.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0.53万元等。
公用经费1300.05万元，主要包括：办公费473.75万元、印刷费19.75万元、咨询费23.01万元、手续费0.9万元、水费15.94万元、电费52.76万元、邮电费22.84万元、物业管理费6.79万元、差旅费6.65万元、维修（护）费20.43万元、租赁费26万元、会议费12.03万元、培训费7.53万元、公务接待费10.36万元、劳务费255.28万元、工会经费10.15万元、福利费7.55万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费39.13万元、其他商品和服务支出29.28万元、办公设备购置19万元、专用材料231.92万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.36万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占46.49%；公务接待费支出决算10.36万元，占53.51%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减0.38万元，下降4.05%。主要原因是当年未新购置车辆，实行了公车改革。
其中：公务用车购置支出0万元。。截至2018年12月底，单位共有公务用车40辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、其他车型汽车37辆。
公务用车运行维护费支出9万元。主要用于预防接种下乡、公共卫生健康体检下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.77万元，下降6.92%。主要原因是减少公务接待开支和次数。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待148批次，1692人次（不包括陪同人员），共计支出10.36万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全民预防保健资金项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目决策符合实际，整体推进较好，基层医疗机构得到发展，群众健康意识得到提高，公卫服务水平得到提升，总体完成较好。同时体现了政府对广大实行计划生育独生子女家庭经济上的关心和优待，受到广大群众的支持，有利于为经济和社会发展营造良好的氛围。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“基本公共卫服务”1个项目绩效目标实际完成情况。
1. 全民预防保健项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2939.53万元，执行数为1986.8万元，完成预算的67.58%。通过项目实施，2018年，全县累计完成健康体检43.65万人，其中0-6岁5.24万人，7-64岁28.48万人，65岁以上9.93万人，体检人群100%建立了纸质和电子健康档案，体检结果反馈率100%，体检结果按人群分类进行相应健康管理，已完成年度目标任务。发现的主要问题：一是医疗卫生人才资源短缺，二是群众主动参与度有待提高，三是信息化建设滞后，四是工作经费紧张。下一步改进措施：加强队伍建设、加强能力提升、加强健康管理、加大财政投入。
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
全民预防保健 | ||
预算单位 |
泸县卫生健康局 | ||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
执行数: |
1986.8万元 |
其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
1986.8万元 | |
其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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加强卫生基础建设，增强基层卫生队伍，提高群众健康意识，增强群众的获得感和满意度。 |
加强了卫生基础建设，增强了基层卫生队伍，提高了群众健康意识，增强了群众的获得感和满意度。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
体检人数 |
体检人数42万 |
43.65万人 |
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纸质体检档案 |
档案资料42万份 |
43.65万份 |
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体检电子档案 |
电子档案42万份 |
43.65万份 |
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效益指标 |
社会效益、经济效益 | 项目决策符合实际，整体推进较好，基层医疗机构得到发展，群众健康意识得到提高，公卫服务水平得到提升，总体完成较好。 |
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满意度指标 |
社会满意度90% | 社会满意度97% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县卫生健康局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对全民预防保健项目开展了绩效评价，《全民预防保健项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，泸县卫生健康局机关运行经费支出682.41万元，比2017年增加237.87万元，增长53.51%。主要原因是人员工资调整、扶贫开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，泸县卫生健康局政府采购支出总额105.16万元，其中：政府采购货物支出24.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.4万元。主要用于病媒生物防治、办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，泸县卫生健康局机关共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指一般的公共卫生服务项目经费开支。
10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训费用支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休方面支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单事业单位缴纳的基本养老费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指事业单位职工死亡抚恤。
15.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指红十字会的日常运行开支。
16.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指红十字会的管理事务基本支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指县级医院的支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医部门所属的中医院支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
22.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
23.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生和计生部门所属疾病预防控制机构的支出。
24.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构的支出。
25.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指其他专业公共卫生机构的支出。
26.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
27.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制服务支出。
28.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。
29.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生方面的支出。
30.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。
31.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
32.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
33.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生和计划生育方面的支出。
35. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指安全工作日常支出。
36. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指农村贫困地区医疗、卫生等方面的项目支出。
37.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
泸县卫生健康局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
泸县卫生和计划生育局是一级预算单位，属行政单位，下属单位26个，其中：参公管理事业单位1个，事业单位25个（其中一级预算单位3个）。
（二）机构职能。
组织拟订国民健康政策、协调推进深化医药卫生体制改革、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施，制定检疫传染病和监测传染病目录、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、组织制定国家药物政策和国家基本药物制度、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施、负责计划生育管理和服务工作、指导地方卫生健康工作、管理中医药事业发展。
（三）人员概况。
泸县卫生和计划生育局核定总编制2129名，其中：行政编制35名，参公编制24名，事业编制2070名。在编人员总数1849人，其中：行政人员31人，参公人员22人，事业人员1796人；退休人员196人。
二、部门财政资金收支情况
2018年度收、支总计90240.25万元
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计84941.31万元
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计82735.41万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
成立专门的预算小组，严格按照财政资金管理办法的相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，合理使用资金。通过部门预算管理，了解我部门资金使用情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题，为提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。
（二）专项预算管理。
按照专项转移支付管理办法要求，开展专项转移支付绩效目标编报工作。开展对重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金总量不低于本部门财政项目支出的50%、针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合。把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来。
（三）结果应用情况。
根据专项绩效评价，使得财政自己能更合理的利用，资源优化。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
专项预算不够细致，通过预算达到一定程度的控制决算支出，对项目资金的充分合理利用。
（二）存在问题。
预算不够完全，精准度还需要完善，项目明细还需加强规划。
（三）改进建议。
多进行项目自评，全方位参与预算管理，加强业务水平能力。
2018年全民预防保健科项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本情况。
县卫生健康局在全民预防保健工作中主要承担县全民预防保健工作领导小组办公室工作职责；负责起草、制发全县全民预防保健工作相关文件，承担全县全民预防保健工作综合实施、指导协调、监督检查等工作。2018年全民预防保健应由县级配套的资金已按上级要求配套到位，资金分配原则主要是根据项目资金情况和各镇（街道）全民体检工作数量质量实施分配。
（二）项目绩效目标。
按照“服务群众最后一公里，维护人民健康”的指导思想，2018年，我县全民预防保健计划体检354494人，当年体检人口个人纸质、电子健康档案体检结果录入率达100%，居民电子健康档案建档率≥93%，，重点管理人群、精准管理人群健康管理率达90%以上，规范化管理率达70%以上。常住居民对全民预防保健服务工作满意度达90%以上。
（三）项目自评步骤及方法。
采取乡镇自评，县全民预防保健领导小组办公室和县全民预防保健监督指导中心组织相关单位和部门分别对乡镇政府和基层医疗机构进行审查或实地考核。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，专款专用，账务处理及时，会计核算规范。按照“服务群众最后一公里，维护人民健康”的指导思想，2018年，我县全民预防保健计划体检354494人，当年体检人口个人纸质、电子健康档案体检结果录入率达100%，居民电子健康档案建档率≥93%，，重点管理人群、精准管理人群健康管理率达90%以上，规范化管理率达70%以上。常住居民对全民预防保健服务工作满意度达90%以上。
（二）绩效分析
1、项目决策
由县全民预防保健领导小组统筹推进，坚持“政府主导、群众参与、部门协同”的总体思路，县卫生健康局牵头负责业务指导和日常工作，规范各实施单位的资金使用情况。
2、项目管理
在项目实施过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，资金使用规范。县卫生健康局对业务工作开展督导、指导，对项目资金使用情况开展监督监管，结合项目实施情况和进度，督促各乡镇规范完成项目工作，达到项目实施预期目标。
3、项目绩效
（一）项目完成情况。
2018年，全县累计完成健康体检43.65万人，其中0-6岁5.24万人，7-64岁28.48万人，65岁以上9.93万人，体检人群100%建立了纸质和电子健康档案，体检结果反馈率100%，体检结果按人群分类进行相应健康管理，已完成年度目标任务。
（二）项目效益情况。
实施全民预防保健项目工作，加强了卫生基础建设，增强了基层卫生队伍，提高了群众健康意识，增强了群众的获得感和满意度。
三、存在主要问题
一是医疗卫生人才资源短缺。我县人口众多，尽管通过各种方式释放编制、招录人员，基本满足基本公卫和基本医疗服务，但基层医疗卫生机构人员短缺、乡村医生老龄化趋势明显、服务能力参差不齐等问题仍然存在。
二是群众主动参与度有待提高。我县是农业人口大县和外出务工大县，群众健康意识虽然有所提高但仍然薄弱，同时又对免费体检项目期望值高，主动参与度不高，医院因此组织医生下乡开展巡回体检，导致医疗机构本来就不足的人力资源得到极大浪费，同时由于下乡体检设备设施不到位，场所不固定，体检质量很难保证。
三是信息化建设滞后。受多方面因素影响，我县信息化程度建设缓慢，不能满足目前工作需要，制约健康管理工作。基本医疗与公共卫生信息不能共享；医保信息与健康管理信息不能共享；信息系统自身运转效率较低，信息查询、统计等功能相对落后，不能满足健康管理需求。
四是工作经费紧张。虽然加强统筹调配，尽可能保障全民预防保健经费，但县级财政捉襟见肘，无法及时达到资金保障要求。因经费到位不足，制约了基层工作的正常开展。
四、相关措施建议
一是加强队伍建设。县级统筹协调组织人事部门，制定更加有利于基层卫生人才引进和队伍稳定的优惠政策，逐步扩大卫生事业单位自主选人用人权，加大人才引进力度，充实基层医疗卫生队伍。采取多种措施和办法，稳定乡村医生队伍，筑牢农村三级卫生服务网络网底。给予村级预防保健专干相关保障，进一步明确村级预防保健员职能职责。
二是加强能力提升。以“优质服务基层行”活动为契机，进一步提升基层医疗卫生机构服务能力，提升基本医疗和公共卫生服务水平，持续改善服务态度，为群众提供安全、有效、方便、优质、经济的健康服务。借助市级远程诊疗平台，开展包括基本公共卫生服务项目、基本医疗、全民预防保健工作、基层医疗机构综合管理等内容的远程培训，提高卫生人员业务水平。充分利用已建40个中心村卫生室良好的硬件条件和地理优势，整合资源，完善功能，辐射带动周边村卫生室，提升村级服务能力。
三是加强健康管理。坚持项目整合、全面质控原则，突出重点环节和内容，全方位、全过程开展质控工作，建立科学、高效的全民预防保健质控机制，持续提升居民健康服务质量。大力推进家庭医生签约服务，按照“联片包干、网格服务、团队合作、责任到人”的工作模式开展签约服务，以基本公共卫生服务、全民预防保健服务和基本医疗为主要服务内容，围绕针对性、实效性、可操作性优化健康管理服务方案，按照人群健康状态，实施分类健康管理服务。
四是加大财政投入。按照7—64周岁体检一人补助65元常住人口健康管理每人每年补助30元的标准，尽力补齐2018年度全民预防保健工作经费，同时建议市财政加大对泸县补助比例。
附表
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