四川省泸县疾病预防控制中心2018年部门决算
2018年度
四川省泸县疾病预防控制中心部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
泸县疾病预防控制中心主要为全县人民提供防疫保障、疾病处理、疾病预防与控制、卫生监测、突发卫生事件的应急处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导、疾病防治研究等工作，同时，承担着大量国家、省、市项目工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
（1）重传科通过强化患者治疗和随访管理，积极落实扩大筛查等政策措施，最大限度发现和治疗艾滋病感染者和病人。2018年干预吸毒人员2632人次，累计发现暗娼场所110余家，干预暗娼1156人次，开展艾滋病检测266420人次，筛检率为31.22%；活动性肺结核近五年报告发病率呈现逐年下降趋势，肺结核患者系统管理率99.56%；全年共筛查麻风病可疑患者30例，密切接触者筛查12人，规则治疗率、密切接触者年检查率等指标均达100%。
（2）慢病科通过推进“当量法”资金分配、有效运转“三中心”办公室、全面推进质控工作、强化培训广泛宣传。2018年，泸县获得四川省慢性病防控先进集体称号。2018年居民电子健康档案建档率95%，老年人健康管理率93%，累计管理高血压病患者7.3万人，累计管理糖尿病患者2万人；常住人口家庭医生签约率53%，重点人群签约率88%；7-17岁人群体检12.6万人， 18-34岁人群体检2万人， 35-64岁人群体检13万人,新生入学结核菌素（PPD）筛查率81%,全人群报告死亡率为728/10万，肿瘤报告发病率为242/10万，心脑血管事件报告发生率753/10万，儿童伤害发生率为74/10万，窝沟封闭牙任务完成率105%。
（3）疾控科通过强化网络监控及疾病监测，建立并完善异常信息处置机制与流程，有力推进疟疾、碘缺乏病、卫生应急、病媒生物防治等工作，获得泸州市2018年传染病信息报告管理先进单位称号、粟小燕同志获得先进个人称号。2018年累计报告法定传染病 17 种2273 例，与去年同期比上升13.2%；报告发生聚集性疫情 14 起 43 例，较2017年减少3 例，无突发公共卫生事件报告；监测发现流感样病例 3337 例，报告我县流感病例25例；报告我县手足口病病例507例；报告腹泻病例2574例，对其中293例病人进行了霍乱弧菌检测，平均检索率为11.38%，未检出霍乱弧菌。
（4）免规科紧扣“五个”重点环节，狠抓“六个”精细化质量管理，大力推进AAA预防接种门诊建设，全面提升服务质量。2018年，全县规划设立预防接种门诊19个（AAA接种门诊9个，其中6个为数字化接种门诊；AA接种门诊10个）。2018年全县免疫规划疫苗接种率均达到99%，累计一类疫苗报告接种12.9万针次，二类疫苗报告接种 11.9万针次，报告疑似预防接种异常反应 55 例，报告我县AFP病例4例，报告我县疑似麻疹病例24例（其中1例为本地感染病例，排除23例），报告乙肝248例，顺利完成2018年春期验证补种工作，查验率100%，补证率100%，补种率98.71%，顺利完成2018年秋期查验证补种工作，查验率100%，补证率100%，补种率98.90%。全年无预防接种事故和疫苗针对性疾病暴发疫情报告。
（5）卫生科积极应对国家取消三项收费后的工作现状，不断拓展业务量，全面完成各项委托性检测任务。2018年完成从业人员健康体检13358人；完成职业健康检查3701人，发现疑似职业病31人，职业禁忌症57人；完成5个乡镇20个行政村100户监测点和10所农村学校的农村环境状况调查、土壤检测等工作；8个哨点监测医院共报告食源性疾病病例483例，无食源性疾病异常病例；完成各类食品抽检31份，委托性食品检测300个，抽检城市饮用水水样31个，农村饮用水水样192个，监测学校食堂30家，采集各类餐（饮）具样品300件，监测托幼机构20家，采集各类监测样品320件。
（6）检验科通过夯实工作基础、提升工作能力、拓展检测项目。2018年实验室资质认定检测249项，新增设备5台件。协助卫生科、重传科、疾控科全面完成了食品检测、水质检测、土壤检测、医院污水检测、公共场所检测、消毒效果监测、餐具消毒监测、从业人员健康体检、职业健康检查、艾滋病检测、痰培养、耐药检测、霍乱检测、尿碘检测、盐碘检测、疟原虫检测等工作任务。2018年取得艾滋病确证实验室资质，全国合格尿碘实验室、合格盐碘实验室证书；取得全国结核病分子诊断技术能力验证合格证书；连续10年以优秀成绩通过全省艾滋病筛查实验室质量考评；陈登志同志赴稻城开展“传帮带”对口帮扶工作，被帮扶单位顺利通过“二级乙等疾控机构”评审。王达丽同志参加四川省寄生虫技术竞赛，代表泸州片区取得“团体二等奖”。
二、机构设置
泸县疾病预防控制中心是全额拨款的一级预算事业单位。无下属单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计2327.74万元，与2017年相比下降992.7万元，下降29.9%，下降原因是基本建设收入减少965万；2018年支出总计2368.11万元，与2017年相比减少574.66万元，下降19.53%，下降原因是基本建设支出减少510.53万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2327.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1152.98万元，占49.53%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1174.76万元，占50.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2368.11万元，其中：基本支出2208.2万元，占93.25%；项目支出159.91万元，占6.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1152.98万元，与2017年相比，财政拨款收入减少880.02万元，下降43.29%，主要原因是基本建设收入减少；2018年财政拨款支出总计1193.35万元，与2017年相比，财政拨款支出减少461.98万元，下降27.91%，主要原因是基本建设支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1193.35万元，占本年支出合计的50.39%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少461.98万元，下降27.91%，主要原因是基本建设支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1193.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出77.66万元，占6.5%；医疗卫生支出1071.62万元，占89.8%；住房保障支出44.07万元，占3.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1193.35，完成预算99.34%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为73.45万元，完成预算100%；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.21万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为955万元，完成预算100%，；
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）: 支出为83.11万元，完成预算91.33%，年末结转7.89万元；
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出为33.51万元，完成预算100%；
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为44.04万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1193.35万元，其中：
人员经费999.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费193.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算85.71%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费，预算为10.5万，决算支出8.5万，决算支出减少2万；公务接待费预算为7万，决算数6.5万，决算支出减少0.5万。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.5万元，占56.67%；公务接待费支出决算6.5万元，占43.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.5万元,完成预算80.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出8.5万元。主要用于主要用于业务科室下乡开展工作以及到市上、省上送样、开会、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.5万元，完成预算92.86%。公务接待费支出决算比2017年减少0.3万元，下降4.41%。主要原因是支出减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次，750人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，根据单位在编人员情况编制了基本支出预算，以及根据2018年单位重点工作安排情况编制了项目支出预算，以保证单位的正常运行和项目工作的顺利开展。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年人员经费、公用经费等支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“学校卫生监测”1个项目绩效目标实际完成情况。
1. “学校卫生监测”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学校教学环境、学校食堂餐具消毒效果监测、农村学校井水水质检测、幼儿园消毒质量监测等工作的开展。
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
项目名称 |
学校卫生监测 |
||||
预算单位 |
泸县疾病预防控制中心 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
|
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
按照县政府要求，由教育局组织指定，每年开展部分学校教学环境、学校食堂餐具消毒效果监测、农村学校井水水质检测、幼儿园消毒质量监测。 |
顺利完成各项监测工作 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
学校卫生监测数量 |
教学环境监测30所学校；食堂餐具消毒效果监测30所学校，农村井水水质监测15-20所学校，幼儿园消毒质量监测20所。 |
教学环境监测30所学校；食堂餐具消毒效果监测30所学校，农村井水水质监测16所学校，幼儿园消毒质量监测20所，100%完成预期指标 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
学校卫生监测质量 |
每个监测项目出具监测报告及对全年整体监测结果出具总结及评价报告。 |
每个监测项目出具监测报告及对全年整体监测结果出具总结及评价报告。 |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
保证完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
在保质保量的情况下控制在预算范围内 |
5 |
5 |
|
项目完成指标 |
服务对象满意度指标 |
被监测学校满意度 |
大于95% |
大于95% |
|
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县疾病预防控制中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无机关运行经费。（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，本中心政府采购支出总额201.6万元，其中：政府采购货物支出199.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.66万元。主要用于单位采购试剂、耗材等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本中心共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是疫苗收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出(款）其他医疗卫生与计划生育支出(项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
泸县疾病预防控制中心是全额拨款的一级预算事业单位。无下属单位。
（二）机构职能。
泸县疾病预防控制中心主要为全县人民提供防疫保障、疾病处理、疾病预防与控制、卫生监测、突发卫生事件的应急处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导、疾病防治研究等工作，同时，承担着大量国家、省、市项目工作。
（三）人员概况。
泸县疾病预防控制中财核定编制72人，其中：事业编制70人，工勤编制2人；2018年末在编人数69人，其中：事业人员67人，工勤人员2人；退休人员9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计2327.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1152.98万元，占49.53%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1174.76万元，占50.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计2368.11万元，其中：基本支出2208.2万元，占93.25%；项目支出159.91万元，占6.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。
（二）专项预算管理。
2018年本单位无专项预算管理。
（三）结果应用情况。
我单位在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。
（二）存在问题。
预算执行情况监控应该更及时，便于找出预算执行过程中存在的问题并及时解决。
（三）改进建议。
细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
2018年泸县疾病预防控制中心项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
通过确立科学的评价指标体系、确定各评价指标的权重，从完成指标、效益指标、满意度指标三个方面对网络建设维护项目支出进行绩效评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年度学校卫生监测项目评价自评表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标分值 |
得分 |
预算部门管理（80分） |
预算编制 |
目标制定 |
10 |
10 |
目标完成 |
10 |
10 |
||
编制准确 |
10 |
9 |
||
预算执行 |
支出控制 |
10 |
10 |
|
动态调整 |
10 |
8 |
||
执行进度 |
10 |
10 |
||
完成结果 |
预算完成 |
10 |
9 |
|
违规记录 |
10 |
10 |
||
绩效结果应用（20分） |
自评质量 |
自评准确 |
4 |
3 |
信息公开 |
目标公开 |
4 |
4 |
|
自评公开 |
4 |
4 |
||
整改反馈 |
结果反馈 |
4 |
4 |
|
应用反馈 |
4 |
4 |
||
总分 |
95 |
|||
（二）绩效分析
1、项目决策
可行性分析：绩效目标设置较明确和合理，政策和需求的吻合程度较好。
2、项目管理
资金分配科学合理，资金使用科学规范。
3、项目绩效
全面的了解和动态掌握了我县学生的用餐、饮水、常见病、学习环境和学校卫生等工作情况，及时促进改善教学环境和卫生状况，有效的预防和控制学生常见病及学校突发公共卫生事件的发生，提高了青少年学生及幼儿的体质健康水平。
三、存在主要问题
绩效评价考核指标在制定上应该更注重群众满意程度。
四、相关措施建议
绩效考核的指标要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准设定方案。绩效评价中要确立科学完善的评价原则，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。
第五部分 附表
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