2018年度

泸州市泸县公安局部门决算

目录

                              公开时间：2019年10月25日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 22

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 27

二、收入总表 27

三、支出总表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表 27

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

    (一）主要职能

主要职能:预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，泸县公安局在县委县政府的关心和领导下，按照上级公安机关的部署和要求，县局党委在抓主责主业的同时，积极改革创新，努力打造公安工作亮点。

今年是开展为期三年扫黑除恶专项斗争的开局之年，泸县公安局严格贯彻落实上级部署，坚持“打早打小”， 按照“有黑打黑、无黑除恶、无恶治乱”和“线索摸得上来、案件拿得下来”的要求，成立多警种共同参与的行动专班，固化合成作战模式，强化情报分析研判，针对重点领域、重点区域黑恶势力重拳出击，持续深入推进扫黑除恶专项斗争，成效明显。年内，县公安局成功侦破何某伟等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织案件，龙某恶势力犯罪团伙案件以及雷某等人犯罪团伙寻衅滋事案件等一批重点案件，收集线索21条，累计侦破涉黑恶案件28起，抓获嫌疑人63名，法院涉恶生效判决67人。

二、机构设置

泸县公安局是一级预算单位，属行政单位,下属二级单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。

 

                                 第二部分

                          2018年度部门决算情况说明

          一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计14021.23万元，与2017年相比，收入减少528.83万元，下降3.63%。2018年度支出总计14659.41万元，与2017年相比，支出增加3030.57万元，上升26.06%。主要变动原因是部分大型修建项目资金于2017年下达，2018年支付。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计14021.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13986.23万元，占99.75%；政府性基金预算财政拨款收入35万元，占0.25%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计14659.41万元，其中：基本支出7981.58万元，占54.45%；项目支出6677.83万元，占45.55%；

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计14021.23万元，与2017年相比，收入减少528.83万元，下降3.63%。2018年度支出总计14659.41万元，与2017年相比，支出增加3030.57万元，上升26.06%。主要变动原因是部分大型修建项目资金于2017年下达，2018年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出14624.41万元，占本年支出合计的99.76%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2995.57万元，增长25.76%。主要变动原因是

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出14624.41万元，主要用于以下方面:公共安全支出13556.52万元，占92.7%；教育支出20万元，占0.15%；社会保障和就业支出536.96万元，占3.67%；医疗卫生与计划生育支出183.93万元，占1.25%；资源勘探信息等支出84.9万元，占0.58%；住房保障支出242.1万元，占1.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算支出决算数为14624.41，完成预算95.68%。其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）：支出决算为45万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为6533.19万元，完成预算100%。

    3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3525.66万元，完成预算100%.

4. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：支出决算为676万元，完成预算100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）：支出决算为105万元，完成预算100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：支出决算为:190万元，完成预算100%。

7. 公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：支出决算为140万元，完成预算100%。

8. 公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

9. 公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）：支出决算为27万元，完成预算100%。

10. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：支出决算为82万元，完成预算100%。

11. 公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：支出决算为177万元，完成预算100%。

12. 公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：支出决算为157.1万元，完成预算50.34%。决算数小于预算数的主要原因是拘留所项目工程款结转至下年支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为485.4万元，完成预算100%。

14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为1388.17万元，完成预算71.94%，决算数小于预算数的主要原因是拘留所、看守所项目工程款结转至下年支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为403.49万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为35.89万元，完成预算100%。

18..社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为97.58万元，完成预算100%。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为154.1万元，完成预算100%。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为29.83万元，完成预算100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为242.1万元，完成预算100%。

22.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管(款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算数为84.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出7981.58万元，其中：

人员经费7519.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费462.11万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、"三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为467.06万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算442.06万元，占94.65%；公务接待费支出决算25万元，占5.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年开支持平。

       2.公务用车购置及运行维护费支出442.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加163.78万元，增长58.85%。主要原因是2018年购置了14辆执勤执法类用车。

其中：公务用车购置支出212.06万元。全年按规定更新购置公务用车10辆，其中：轿车10辆、金额134.72万元，多用途货车1辆、金额13.43万元，载客汽车3辆、金额63.91万元，主要用于执法执勤。截至2018年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：轿车51辆、越野车5辆、载客汽车7辆，其他车型6辆。

公务用车运行维护费支出230万元。主要用于接处警、办案、巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待358批次，3819人次（不包括陪同人员），共计支出25万元，具体内容包括：外地来泸办理各类案件、各项专项工作交叉检查、督导、上级及相关部门工作调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出35万元。

九、国有资本经营预算收入情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 重点绩效评价结果及预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对天网租赁费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全部按照计划实施。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看按照计划实施。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“天网租赁费”项目绩效目标实际完成情况。

天网租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数177万元，执行数为177万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高公安实际工作中破案率，加快实施本地重大案件和跨区域重大案件、刑事案件的侦破工作，指挥处置辖区内治安案件群体事件，突发事件，打击破坏经济秩序的犯罪活动，维护辖区正常经济秩序。发现的主要问题：实际生活中还是存在监控死角及市政工程影响。下一步改进措施：继续改进监控实时监管，同时加强同市政部门的沟通，将市政工程影响降到最低。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			天网租赁费
预算单位			泸县公安局
预算执行情况(万元)	预算数:		177万元	执行数:	177万元
	其中-财政拨款:		177万元	其中-财政拨款:	177万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对刑事案件、治安案件、交通违章、城管违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料			根据预期目标逐步推进实施，达到预期效果实现预期目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	安装高清摄像头	500路以上	570路
	项目完成指标	质量指标	完成高清改造及维护	对每个摄像头进行检查和数据统计	每期进行图巡，保障正常运转
	项目完成指标	质量指标	街面两抢案件	较往年有所下降	较往年有所下降
	项目完成指标	质量指标	街面盗窃案件	较往年有所下降	较往年有所下降
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月前	2018年12月前
	效益指标	社会效益 指标	实现城市资源共享，完善社会治安防控体系	建立社会视频图像信息共享平台，整合重点部位视频监控，最大限度地满足和实现各级各部门之间的图像资源共享及应用。	建立社会视频图像信息共享平台，整合重点部位视频监控，最大限度地满足和实现各级各部门之间的图像资源共享及应用。
	效益指标	社会效益 指标	打击街面违法犯罪活动	推进图侦刑事技术打击串并案工作机制，加大视频侦查对街面侵财的侦办力度。	推进图侦刑事技术打击串并案工作机制，加大视频侦查对街面侵财的侦办力度。
	效益指标	可持续影响 指标	监控使用年限	10年	10年
	满意度指标	满意度指标	市民满意程度	满意	满意

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县公安局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对天网租赁费项目开展了绩效评价，《天网租赁费项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，泸县公安局机关运行经费支出462.11万元，比2017年增加102.26万元，增长28.42%，主要原因是车辆运行费、办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，泸县政府采购支出总额2617.41万元，其中：政府采购货物支出1782.6万元、政府采购工程支出805.32万元、政府采购服务支出29.49万元。主要用于主要用于办公楼新建、基础设施修建、办公设备、专用设备、信息软件、临聘人员服务等的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，泸县共有车辆69辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车59辆、特种专业技术用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于应急保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 9、 公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）：指武警部队日常办公经费。

10、 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安日常办公经费。

11、 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关维持公安运转的基本项目经费。

12、 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：公安日常治安管理经费。

13、 公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）：指实施“民稳工程”、反恐防暴、维稳处突工作，加强重点人控制动态侦控力度。

14、 公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：指公安刑事技术侦查经费。

15、 公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：指打击经济犯罪和食药安违法犯罪工作经费。

16、 公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：指出入境管理事务日常经费。

17、 公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）：指行动技术管理日常经费。

18、 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指打击毒品违法犯罪工作经费。

19、 公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：指用于加大网上情报信息收集，提升网上获情、舆情反制和网侦能力，主动维护网络政治安全和信息安全。

20、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：指拘留所日常办公经费。

21、 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指日常事业办公经费。

22、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指拘押收教场所修建项目经费。

23、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位养老保险缴费。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关单位职业年金缴费。

     25、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指公务员医疗补助和医保缴费。

     26、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗补助和医保缴费。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡人员一次性抚恤金。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指民警职工住房公积金缴存。

     29、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管(款）其他安全生产监管支出（项）：指安全生产监管工作经费。

     30、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     31、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

     32、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     33、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

泸县公安局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。泸县公安局下设局机关、十五个派出所，内设机构17个。

（二）机构职能。泸县公安局为国家行政机关，其主要职能：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，打击违法犯罪活动，维护公私财产安全，维护社会稳定。

（三）人员概况。目前现有在职民警280人，工勤8人，离退休干部92人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年泸县公安局本年收入合计14021.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13986.23万元，占99.75%；政府性基金预算财政拨款收入35万元，占0.25%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年泸县公安局本年支出合计14659.41万元，其中：基本支出7981.58万元，占54.45%；项目支出6677.83万元，占45.55%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、部门绩效目标制定。按照绩效目标编制要求，我局认真完成了部门预算整体绩效目标编制和部门专项项目绩效目标编制，做到了绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化可靠。

2、预算编制。泸县公安局历来高度重视预算编制工作，在财政通知编制年度部门预算后，我们围绕本单位主要职责、工作任务以及重点项目，进行系统梳理、科学谋划，严格按照国家行政单位相关支出标准进行经费测算，提高了预算数据精确度和预算编制工作效率。

3、预算完成情况。我局2018年底结转结余资金696.58万元。导致我局预算整体未执行完成的原因主要集中反映在修建项目上。由于修建周期长，一些项目根据合同应按进度支付资金，导致项目资金整体执行较慢，特别是几个金额较大的项目较为明显。

（二）专项预算管理。

1、项目决策。泸县公安局2018年工作任务与政策规划相关，内容较为清晰、明确，各实施项目均设定可量化衡量的绩效目标

2、项目实施。项目分配选取了科学的绩效分配方法，采用因素分配法计算各部门应分配的业务经费及装备经费并且按规定时限及时分配了专项预算资金。

3、完成结果。专项项目资金按实际情况拨付到了具体项目；专项项目绩效实施情况良好；根据审计监督、财政检查结果反映我局上一年度部门专项预算管理合规，未出现违纪违规问题。

（三）结果应用情况。

部门绩效目标以及部门整体绩效自评情况已随同预决算进行了公开、部门整体支出绩效未出现需要整改的情况。

（一）评价结论。

1、通过绩效评价，对资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益的进一步提高。评价结果反映，提高财政资金支出效益取得了明显效果。

2、建立绩效评价与财政资金使用效益挂钩政策，对绩效优秀的，在资金安排上优先考虑；对绩效较差的，从严把握，以逐步规范财政资金投向，优化财政支出结构。

（二）存在问题。

1、是资金使用效益有待进一步提高。

2、是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

3、是制度建设和规范化管理有待加强。

（三）改进建议。

1、进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2、加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

 

 

附件2

2018年天网项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.天网工程即泸县城市图像监控报警系统是数字泸县和平安泸县建设的一项重要基础设施，是城市管理体系的重要组成部分，满足城市治安实施监控需要，提升群众的安全感和幸福感。

2.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。利用泸县图像监控报警系统主动、实时监控城市治安环境，及时出警处理城市治安管理需要，为群众营造安全的生产、生活环境。

3. 项目资金申报及批复情况。

泸县城市图像监控报警系统租用费为每年177万元，每年向县财政申报专项资金，再进行支付。

4.资金支付方式为每月使用结束后乙方提供正式合法有效的票据、合同等原始凭证，并按照签批完成后付款到乙方银行账户。

（二）项目绩效目标。

保证泸县城市报警与监控系统正常运行，公安机关能主动、实时监控城市治安环境，及时出警处理城市治安管理需要，为群众营造安全的生产、生活环境。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。泸县城市图像监控报警系统租用费177万元为县财政资金。

2.资金使用。2018年我局在零余额账户中支付中国联合网络通信有限公司泸州分公司、中国电信股份有限公司泸州分公司2018年1月-2018年12月租用费177万元。

3.资金到位。县财政在2018年部门年初预算中追加我局2018年1月-2018年12月租用费177万元。

（二）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范

（三）项目组织实施情况。

“天网”工程是由县公安局牵头，按照政府采购的相关规定开展政府采购工作，以五年为周期采取租赁方式进行建设。泸县公安局于每月20日前支付租赁费用，确保系统正常运行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前泸县已建天网高清视频监控图像路数570余路。为更合理的进行点位建设，泸县公安局由刑侦、治安、图巡以及派出所等多个部门配合，与承建公司人员一起对前期规划的每一个点位进行实地勘察，从治安管控、案件侦破、维稳处突、活动安保等多方面考虑，认真规划每处点位的监控区域、设备类型及设备数量，并根据现场环境情况具体确定点位立杆位置、杆体高度、横臂长度等参数。

（二）项目效益情况。

拓展侦查破案手段，震慑违法犯罪活动。泸县公安对案件高发部位和人流高度集中区域采用高清红外摄像头，保证了夜间监控的效果，实现“人过留影，车过留牌”。“天网工程”已实现与应急联动指挥系统等公安应用系统的对接，有效控压了各类违法犯罪活动。一旦发生突发警情，依托“天网工程”能迅速确定警情发生的准确位置，第一时间调度案发地周边警力，快速集结，多警联动，多点合围，有力震慑违法犯罪活动。“天网工程”服务百姓民生，运用视频监控还原事件真实过程，发现线索痕迹，为群众解决在日常生活中遇到的求助、事故等事件，大大增强了群众的安全感和对公安机关工作的满意度。

四、评价及建议

泸县城市报警与监控系统(高清)租赁费具有很重要的现实意义和社会治安效益，资金使用达到预期目的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附表.xls