泸县公共资源交易中心关于2018年部门决算编制的说明_部门预决算_预算/决算_法定主动公开内容_信息公开

4.尝试扩大国资网拍范围。在总结之前组织公务车处置“网拍”经验基础上，今年尝试扩大了“网拍”范围，对泸县电力公司库存、报废物资、泸县林场林木采伐权等具备条件的标的实行网上竞价，有效杜绝了竞买人之间的围标、窜标，取得了良好的效果。国有资产处置交易成交标的31件，成交标的评估价1000.23万，成交价1037.04万，增值36.7万元，增值率3.67%。
　　二、机构设置

泸县公共资源交易中心是一级预算单位，无下属二级预算单位，内设办公室、资产地矿股、监审股、工程采购股，属全额拨款事业单位，核定事业编制人员19名，现有在编人员17名。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2018年度收入总计449.19万元，支出总计449.19万元。与2017年相比，收入总计增加0.37万元，增长0.08%；支出总计增加0.37万元，增长0.08%。主要变动原因是：人员调进、调出、调资、缴纳职工保险增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明
　　2018年本年收入合计449.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.19万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　三、支出决算情况说明
　　2018年本年支出合计449.19万元，其中：基本支出283.39万元，占63.09%；项目支出165.8万元，占36.91%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2018年财政拨款收入总计449.19万元，支出总计449.19万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加0.37万元，增长0.08%；支出总计增加0.37万元，增长0.08%。主要变动原因是人员调进、调出、调资、缴职工保险增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2018年一般公共预算财政拨款支出449.19万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加0.37万元，增长0.08%。主要变动原因是人员调进、调出、调资、缴职工保险的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2018年一般公共预算财政拨款支出449.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出406.56万元，占90.51%；社会保障和就业（类）支出21.96万元，占4.89%；医疗卫生支出8.71万元，占1.94%；住房保障支出11.96万元，占2.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2018年一般公共预算支出决算数为449.19，完成预算100%。其中：
　　1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为240.76万元，完成预算100%；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项目支出）（项）:支出决算为165.8万元，完成预算100%。
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.93万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.71万元，完成预算100%。
　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.96万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出283.39万元，其中：人员经费256.78万元，主要包括：基本工资56.39万元、津贴补贴1.57万元、绩效工资154.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.93万元、职业年金缴费2.03万元、职工基本医疗保险缴费8.71万元、其他社会保障缴费1.26万元、对个人和家庭补助独子奖励金0.09万元，住房公积金11.96万元。
　　公用经费26.61万元，主要包括：办公费8.16万元、印刷费1万元、手续费0.3万元、水费0.4万元、电费1万元、差旅费2.9万元、会议费4.3万元、公务接待费0.95万元、工会经费1.17万元、福利费1.55万元、公务用车运行维护费3万元，其他商品服务支出1.88万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.95万元，完成预算100%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算（无）；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占75.95%；公务接待费支出决算0.95万元，占24.05%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出（无）
　　2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与比2017年持平。
　　其中：公务用车购置支出（无）。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　　公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　3.公务接待费支出0.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，减少5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模、接待次数及接待标准。
　　主要用于接待来中心考察、学习、交流人员的用餐费。2018年我中心国内公务接待8批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（无）
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明（无）
　　十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，公共资源交易中心在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看保障了设备维护、办公运行、网络通信等项目的管理，确保了公共资源交易大厅的正常运行。项目支出保障了中心业务工作的开展，绩效目标得到了较好地实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况
　本部门在2018年度部门决算中反映“专家评审费”“设备维护”2个项目绩效目标实际完成情况。选取2个项目进行公开，公开内容包括完成情况综述如下。

1.专家评审经费项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数为101万元，执行数为99万元，完成预算的98.02%。通过项目实施，确保中心建设工程、政府采购、土地招拍挂、国有资产处置、矿产权出让等交易业务工作的正常开展。

2.设备维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公共资源交易大厅各项开评标设备、监控设备正常运行，为公共资源交易活动提供设备支持、技术保障。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称				评审专家经费
预算单位				泸县公共资源交易中心
预算执行情况(万元)	预算数:			101万元	执行数:	99万元
	其中-财政拨款:			101万元	其中-财政拨款:	99万元
	其它资金:			0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	确保交易业务工作正常开展。全年完成政府采购项目272个，成交金额0.62亿元。土地使用权交易数量41个，成交金额11.18亿元。				确保交易业务工作正常开展。全年完成政府采购项目255项，成交金额0.49亿元。土地使用权交易数量36个，成交金额11.26亿元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	政府采购项目成交数量		成交数量272个。	成交数量255个。
		数量指标	土地使用权交易数量		成交土地41宗	成交土地36宗
	项目完成指标	质量指标	政府采购项目招标成功率，节资率		招标成功率≥95%，节资率7.52%。	招标成功率≥93%，节资率7.14%。
		质量指标	土地招拍挂增收节资量		争完成县级各类项目41项（宗），成交金额11.18亿元，增收节资1.32亿元。	完成县本级各类项目36项（宗），成交金额11.26亿元，增收节支资金1.5亿元。
	效益指标	社会效益指标	交易项目实施成效		建设工程、政府采购、土地招拍挂、国有资产处置、矿产出让评审专家经费的保障，确保交易项目工作正常开展，不断规范专家评审行为，提升项目评审质量。	建设工程、政府采购、土地招拍挂、国有资产处置、矿产出让评审专家经费的保障，确保了交易项目工作正常开展，不断规范专家评审行为，提升项目评审质量。
	满意度指标	满意度指标	采购人、竞拍人、评审专家满意度		采购人、竞拍人、评审专家满意度≥90%	采购人、竞拍人、评审专家满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			设备维护
预算单位			泸县公共资源交易中心
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	为2018年公共资源交易大厅提供场地保障、通信保障、办公正常运行以及各类设施设备正常运行维护。			保障公共资源交易大厅场地使用，保障了交易中心及开评标场地网络服务，保障了各项办公正常运行，保障了各类设施设备正常运行和维护。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	场地保障	1-12月	全年12个月有效使用场地
	项目完成指标	质量指标	网络通信、设备设施	全年网络通信、设备设施正常	全年网络、设备设施服务正常
	项目完成指标	数量指标	设备维护	12次	12次
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	促进公共资源交易标准化、规范化建设	促进公共资源交易标准化、规范化建设
	满意度指标	满意度指标	招投标人满意度	≥90%	≥90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县公共资源交易中心2018年部门整体支出绩效评价报告》

见附件。

　十一、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况（无）
　　（二）政府采购支出情况
　　2018年度，政府采购支出总额 20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购服务支出 0万元；主要用于办公设备采购。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；我中心无单价50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位无事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无经营收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

泸县公共资源交易中心2018年部门整体支出绩效评价报告
　　一、单位概况
　　（一）机构组成
　　泸县公共资源交易中心内设机构有4个：内设办公室、资产地矿股、监审股、工程采购股。
　　（二）机构职能
　　根据公共资源交易服务相关法律法规和政策，对全县公共资源集中进行市场化配置服务，集中履行县政府授权的全县公共资源交易职能。。
　　（三）人员概况
　　泸县公共资源交易中心是县政府直属全额拨款事业单位，核定事业编制人员19名，现有在编人员17人。
　　 二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况
　　2018年本年收入合计449.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.19万元，占100%。
　　（二）部门财政资金支出情况
　　2018年本年支出合计449.19万元，其中：基本支出283.39万元，占63.09%；项目支出165.8万元，占36.91%。。
　　三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

泸县公共资源交易中心2018年绩效目标主要是保障全县建设工程、政府采购、土地招拍挂、国有资产处置、矿产权出让工作的顺利实施，保障评审专家的劳务费、政府采购的办公费、差旅费、培训费、设备设施的维护等；通过制定绩效目标，准确进行预算编制，严格控制各项支出，到2018年较好的完成了各项目标。

（二）专项预算管理。

2018年本单位无专项预算管理。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。我中心对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖重点支出，将评价结果作为预算安排的总要依据，参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化资金配置，不断强化绩效理念，推动我中心部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议
　　（一）评价结论。

2018 年我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我中心将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸县公共资源交易中心关于2018年部门决算编制的说明.doc

2018年交易中心决算公开数据.xls

扫一扫在手机打开当前页

分享到：

【打印正文】

上一篇：泸县科协部门2018年决算公开编制说明 [ 2019-10-23 ]

下一篇：泸县云锦镇2018年部门决算编制说明 [ 2019-10-23 ]

政府信息公开