一、主要职能。

科学技术协会是科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学文化事业发展的重要力量。

1、 巩固创建全国科普示范县创建成果。总结2016年—2020年度全国科普示范县创建经验，继续创新“互联网+科普”等科普工作方法，发挥示范作用。

2、 切实发挥《纲要》领导小组和办公室的作用。加大对《纲要》工作的领导力度，召开县《纲要》工作领导小组会议，研究并分解落实年度工作任务。

3、 深化群团改革，继续开展群团组织社会服务中心示范点工作。总结科协入驻群团社会服务中心工作经验，指导镇（街道）科协开展镇级群团社会服务中心建设机制，科协社会化购买服务项目、培育社会组织参与社会管理工作。

4、 做好“十三五”公民科学素质建设的谋篇布局。组织制定《泸县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》，编制《泸县“十三五”科协科普工作规划（2016-2020年）》。

5、围绕主题主线开展科普宣传教育活动。

6、深入开展青少年科技教育活动，激发青少年科技创新创意激情。

7、围绕农民生产生活新要求，大力开展农村科普活动。

8、围绕城镇社区居民智慧生活新需求，大力开展社区科普活动。

二、机构设置

三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计204.34万元。与2017年相比，收、支总计各减少32.01万元，下降13.54%。主要变动原因是

主要变动原因是人员经费增加、中心工作增加50.57万元，项目减少82.58万元。

入决算情况说明

2018年本年收入合计204.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.34万元，占100%。

出决算情况说明

2018年本年支出合计204.34万元，其中：基本支出126.24万元，占61.78%；项目支出78.1万元，占38.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计204.34万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少32.01万元，下降13.54%。主要变动原因见附表

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出204.34万元，占本年支出合计的100%。与2017年236.35万元相比，一般公共预算财政拨款减少32.01万元，下降13.54%。

主要变动原因是人员经费增加、中心工作增加50.57万元，项目减少82.58万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出204.34万元。主要用于以下方面:

1.按支出功能分类，主要用于以下方面：一是行政运行108.52万元，占总支出53.11%；二是一般预算事业类项目支出42万元，占总支出的20.55%；三是其他科学技术普支出及资源勘探信息36.1万元，占总支出的17.67%。四是社会保障和就业支出10.04万元；五是医疗卫生与计划生育支出3.4万元；六是住房公积金4.28万元。

2.按支出经济分类，主要用于以下方面：

（1）基本支出：基本支出含工资福利支出和机关运行费用，共计126.24万元，占总支出的比例为61.78%。一是工资福利支出：104.95万元（包括工资及津补贴支出87.23万元，基本养老保险7.13万元，机关事业单位职业年2.91万元，医疗保险3.4万元，住房公积金4.28万元）占总支出的51.36%；二是机关运行支出21.29万元，占总支出的10.42%；

（2）项目支出：其中，按支出经济分类：一是一般预算事业类项目支出42万元，占总支出的20.55%；二是其他科学技术普支出及资源勘探信息36.1万元，占总支出的17.67%。

项目支出含国家、省市及县级二类，合计78.1万元，占总支出的38.22%。具体包含：科协代表大会3万元、科普宣传及科技培训万元、青少年科技活动3万元、科普示范县创建3万元、科技工作者服务费4万元、基层科普行动计划6万元、《纲要》实施工作3万元、科普基础设施建设5万元、学会工作6万元、科普资源开发3万元、2018年争取项目资金前期工作经费1万元、2018年度四川省科普专项资金35万元、2017年安全管理考核经费1.1万元。

年般公共预算支出决算数为204.34万元，完成预算136.42%。其中：

                                                            单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出75.67万元，其中：

人员经费104.94万元，主要包括：基本工资21.22万元、津贴补贴63.98万元、奖金1.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.13万元、职工医疗保险3.39万元、其他社会保障缴费0.25万元、职业年金2.92万元，奖励金0.02万元、住房公积金4.27万元。
　　公用经费21.29万元，主要包括：办公费3.92万元、印刷费1.18万元、水费0.18万元、电费0.55万元、邮电费1.47万元、差旅费1.01万元、维修（护）费0.15万元、会议费0.63万元、培训费0.26万元、公务接待费0.28万元、劳务费0.74万元、工会经费0.42万元、福利费1.54万元、其他交通费6.52万元、其他商品和服务支出2.44万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行精简节约,严格“三公”经费的开支标准和开支项目。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.88万元，占94%。。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元.

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆.截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.88万元，完成预算94%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.12万元，下降6%。主要原因是厉行精简节约,严格“三公”经费的开支标准和开支项目。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.88万元，具体内容包括：具体内容包括：行政运行0.28万元；科技交流及科学普及1.6万元。

公务接待费支出决算比2017年减少6%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金75万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是账务处理还有待进一步提高，使得决算更真实可靠，二是各部门配合不够默契，三是决算数与预算数的差异比较大。下一步改进措施：一是严格按照部门决算制度编制决算报表。二是严格依据会计账务处理的真实性填报，在账务处理中按照决算的科目进行账务处理，在决算中遇到的问题及时进行账务调整、处理。三是加强决算部门间的配合、协调。使得决算工作更高效、精确，促进提高单位资产的管理水平、提升部门预算编制水平，逐步实现严格按照预算收支管控制度下的资金管理。缩小预决算之间的差异，使资金得到有效合理的使用。 

2018年部门整体支出绩效评价得分表 

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对县科协项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：一是项目的整体规划不够具体，二是资金使用计划不够详细，三是部门间缺乏沟通，使得资金的监管力度不够。下一步改进措施：一是完善项目整体规划，二是资金使用情况严格按照项目进度划拨，三是加强部门之间的沟通交流，加强资金使用的监管力度。 

2018年项目支出绩效评价得分表 

一、其他重要事项的情况说明

2018年，机关运行经费支出21.29万元，比2017年增加/减少3.68万元，增长/下降20.9%。主要原因是扶贫、创卫等中心工作增加。

2018年，政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元。主要用于科学技术管理事务。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其他办公设备15.78万元。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务管理工作的项目支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察业务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政监督检查工作的项目支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指局机关及下属事业单位开展财务人员业务培训的项目支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于集中缴纳基本医疗保险的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年科协决算公开报表.xls