泸县总工会

关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

泸县总工会的基本职责是依法维护职工的合法权益。机关设3个职能部室，即组织宣教部、维权保障部和办公室。县财政局年初预算只安排了县总工会机关干部医疗保障7%和退休人员工资，以及省部级劳模“三金”即春节慰问金、生活补助金、困难补助金。县总工会人员经费和其他公共支出的预算和决算是对市总工会负责，财务隶属市总工会和县财政局双重管理。主要工作：

1、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、研究制定工会的组织制度和民主制度，指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

4、协助镇党委和县级有关部门党组(党委)推荐工会干部。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、承办县委、县政府和市总工会交办的其它事项。

泸县惠民帮扶中心成立于2007年年底，是泸县总工会所属财政全额拨款事业单位。中心由县级机关以下部门组成：县民政局、教育局、建设局、司法局、就业局、总工会、妇联、团委、残联，以窗口形式运行，主要开展一系列贫困救济、送温暖、助学捐资、免费培训、就业指导等惠民行动。内设综合科和监督管理科。

二、部门概况

泸县总工会属行政单位，有一个二级预算单位，总编制（含惠民帮扶中心） 11名，其中行政编制 6 名、参公编制 0 名、事业编制4 名、工勤编制 1 名。在职人员总人数 9人，其中行政人员 6人、参公事业 0 人、事业人员 2人、事业空编2人，工勤人员 1人。离休人员 0人、退休人员 1 人。

三、收支预算总体情况

泸县总工会（含惠民帮扶中心)2015年部门年初预算收入总数 27.11万元，较2014年部门预算收入总数 20.54 万元，增加 6.57万元，增长 24 %； 2015年部门年初预算支出总数 27.11万元，较2014年部门预算支出总数 20.54万元，增加6.57万元，增长 24 %

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县总工会(含惠民帮扶中心)2015年年初部门基本支出预算总数19.61万元，其中：人员支出 18.61万元，公用支出 1万元。

泸县总工会(含惠民帮扶中心)2015年年初部门项目支出（含政府采购预算）预算总额7.5 万元，主要用于公务接待0.5万元 ，公务用车2万元，帮扶中心运行经费5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2万元。

(一)因公出国（境）费

2015年因公出国（境）预算安排 0 万元，较2014年预算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %。增长/减少的原因是。（有因公出国（境）预算，出国人数为 0人，出国原因为 0 ）。

(二)公务接待费

2015年公务接待费预算安排 0.5万元，较2014年预算数0.4 万元，增长20 %。增长原因是创省级先进帮扶中心 。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车 0 辆。2015年公务用车购置及运行维护费预算安排 2万元，较2014年预算数 2 万元持平。

附件：表1.收支预算总表

表2-1.基本支出财政拨款预算表

表2-2.项目支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表