中共泸县县委党校

关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县委党校基本职能和工作有：按照中央和省委加强干部培训教育的要求，贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，负责县直副科级干部和各镇副科级以下干部、村委干部的培训、轮训和县直各单位的公务员培训；负责我县理论干部和党员外干部的培训、轮训；宣传和研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传和研究党的路线、方针、政策，对紫金经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行理论研究，为党委、政府决策服务，为两个文明建设服务；组织编写适合我县干部培训教育的教材与教学参考资料，搞好基本建设、教学设施配套建设和资料信息工作；负责主体班次学员的学习考察、考核和学籍管理；承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

二、部门概况

县委党校属参公事业单位，总编制16名，其中参公编制 9名、事业编制7名。在职人员总人数9人，其中行政人员2人、参公事业7人、事业人员2人。退休人员3人。

三、收支预算总体情况

县委党校2015年部门年初预算收入总数123.5146万元，较2014年部门预算收入总数121.5206万元，增加1.994万元，增长0.016 %； 2015年部门年初预算支出总数123.5146万元，较2014年部门预算支出总数121.5206万元，增加1.994万元，增长0.016%

四、财政拨款支出预算安排情况

县委党校2015年年初部门基本支出预算总数85.5146万元，其中：人员支出78.5246万元，公用支出6.99万元。

县委党校2015年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额38万元，其中：用于公务接待2万；公务用车3万；开设干部培训班的培训费13万；教学用书、党建资料、光盘购置费2.3万；用于教师外出调研、开展教学科研活动费3.2元；用于教师到省市党校培训费2.0万元；教学设备设施购置、维修费3.5万元；用于校舍维修、环境绿化费2.4万元；用于卫生管理员管理费2.0万元；用于政府采购（办公电脑、办公桌购置费）4.6万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国（境）费

2015年因公出国（境）预算安排0万元，较2014年预算数增加/减少0万元，增长/下降0 %。

(二)公务接待费

2015年公务接待费预算安排2万元，较2014年预算数 减少0.2万元，下降0.9%。减少的原因是节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车1辆。2015年公务用车购置及运行维护费预算安排3万元，与2014年预算数3万元持平。