泸县天兴镇关于2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况 

（一）主要职责

泸县天兴镇人民政府属于财政全额拨款预算行政单位，执行行政单位会计制度，主管部门是中共泸县人民政府，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

我镇2018年机构7个，其中行政单位1个，事业单位6个，与上年一致，未有变动。

二、预算收支总体情况

2019年收入预算总额为 5998万元，较上年预算增加2694.68万元，增长44.93%。

2019年支出预算总额为5998万元，较上年预算支出增加2694.68万元，增长44.93%，增加的主要原因是人员经费、项目支出增加等。其中：人员支出2466.246万元、占41.12%，日常公用支出413.84万元、占6.9%，对个人和家庭的补助支出701.934万元、占11.70%，项目支出2416万元、占40.28%。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款预算支出5998万元，较上年预算支出增加2694.68万元，增长44.93%，增加的主要原因是基础设施建设投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

一般公共服务支出513万元，占预算总额8.55%；教育支出1654万元，占预算总额27.58%；文化体育与传媒支出13万元，占预算总额0.22%；社会保障和就业支出420万元，占预算总额7%；医疗卫生与计划生育支出200万元，占预算总额3.33%；节能环保支出115万元，占预算总额1.92%；城乡社区支出613万元，占预算总额10.22%；农林水支出1850万元，占预算总额30.84%；交通运输支出50万元，占预算总额0.83%；资源勘探信息等支出30万元，占预算总额0.5%；住房保障支出230万元，占预算总额3.83%；其他支出310万元，占预算总额的5.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务支出513万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及相关群工团、妇联等机构事务、纪检监察事务的支出。

2、教育支出1654万元。主要用于完善义务教育经费保障机制和促进学前教育等民生工程项目。

3、科学技术支出13万元。主要用于科技创新运行维护、科技成果转化等项目。

4、文化体育与传媒支出13万元。主要用于镇、村（社区）文化体育事业发展。

5、社会保障和就业支出420万元。主要用于城乡居民养老保险、城乡居民最低生活保障、优抚救济及促进就业再就业等社会保障体系巩固提升项目。

6、医疗卫生与计划生育支出200万元。主要用于城乡居民基本医疗保障、基本药物制度、基层卫生服务体系建设、食品药品监管等项目。

7、节能环保支出115万元。主要用于退耕还林、饮用水源保护、大气污染防治、地质灾害防治、酒类企业污染治理、农村生活污水处理等。

8、城乡社区支出613万元。主要用于社区干部公用经费、城乡社区环境整治、公共基础设施修建维护等支出。

9、农林水支出1850万元。主要用于现代农业生产，村干部工资及公用经费、农村道路、农田水利基础设施建设及其他“三农”支出。

10、交通运输支出50万元。主要用于交通运输方面的支出。

11、资源勘探信息等支出30万元。主要用于其他安全生产监管支出。

12、住房保障支出230万元。主要用于机关事业职工住房保障。

13、其他支出310万元。主要用于应用技术与开发资金，党建、人大、政协、群团、综治、维稳、平安创建、禁毒、普法、群防群治、见义勇为、司法所办公费、统计普查等经费.

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5998万元，其中：人员经费2705.83万元，主要包括：基本工资920.416万元、津贴补贴195.27万元、奖金10.89万元、绩效工资559.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费299万元、其他社会保障缴费18.66万元、对个人和家庭补助701.934万元。

公用经费413.84万元，主要包括：办公费112.99万元、印刷费56.97万元、水费5.51万元、电费34.59万元、邮电费36.07万元、差旅费44.22万元、维修（护）费33.93万元、会议费0.31万元、培训费20.3万元、公务接待费7.2万元、劳务费13.26万元、工会经费1.93万元、福利费2.65万元、公务用车运行维护费8.9万元、其他交通费17.98万元、其他商品和服务支出17万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数16.1万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费8.9万元，其中公务用车运行维护费8.9万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平，都为0万元。

（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比基本持平。 本年度公务接待费计划主要用于在公务活动中因发生误餐情况，安排用餐。 

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比基本持平。

（四）公务用车购置费与上年预算相比持平，预算均为0万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

天兴镇2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

天兴镇2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

天兴镇2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算167.32万元，比上年预算143.15万元增加24.17万元、增长14.44%，主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费等日常项目。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算30万元，比上年预算20万元增加10万元，增加33.33%，主要用于采购货物（如办公设备等）。

（三）国有资产占用情况

共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2019年单位总体绩效目标是良好：

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标1个。通过绩效目标管理，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门将对2019年整体支出开展绩效自评，一是做好项目科学编制，二是做好项目实施过程中与预算管理相结合。

十、名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天兴2019年预算公开表：附表(1)(2).xls