按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算。

一、基本职能及主要工作

泸县人大机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：1、对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。2、对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。3、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。4、组织人大代表评议“一府两院”的工作。5办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。6、组织县人大代表和市人大代表的选举。7、负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。8、组织省市县人大代表开展视察等活动。主要工作内容是：1、积极慎重行使重大事项决定权。重点围绕县委重大决策部署，精准选择事关我县改革发展全局、根本性、长远性的事项，适时作出决议决定，把县委的决策与人民群众的意愿统一起来，把决策及其贯彻执行统一起来，推动中心工作的贯彻落实。2、依法做好人事任免工作。坚持党管干部与依法选举任免干部相统一，进一步推进人事任免工作的制度化规范化程序化，积极探索对人大及其常委会选举任命干部的任后监督。3、综合运用和审议专项工作报告、执法检查、预算决算审查、专题询问等方式，加强对“一府两院”依法行政、公正司法的监督。4、继续深化代表“六要”活动，突出代表主体地位。5、继续完善人大代表联系群众制度，深入推动常委会组成人员联系代表、代表联系群众常态化、制度化。6、强化学习培训，增强依法履职能力。以“为民、务实、清廉、高效”为重点，深入开展“庸懒散浮拖软”专项整治活动，着力解决作风建设中存在的突出问题，切实加强机关作风建设。。7、召开好县人代会，加强对各镇人大的指导和联系。8、承办县委交待的其他工作。

二、部门概况

泸县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，是一个正县级行政机关单位，下设局级办事机构7个：办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会。核定的机构编制情况为行政编制26名（其中含单列编制5名），工勤编制4名，行政领导职数是19名（含单列5名）。截至目前实有在编人数为：行政领导人数是19人，公务员人数是19人，工勤人数是4人。

三、收支预算总体情况

县人大办2015年部门年初预算收入总数是687.35万元，较2014年部门预算收入总数606.37万元，增加了80.98万元，增长11.78%；2015年部门年初预算支出总数是687.35较2014年部门预算支出总数606.37万元，增加了80.98万元，增长11.78%。

四、财政拨款支出预算安排情况

县人大办2015年年初部门基本支出预算总数是346.35万元，其中人员支出319.7万元，公用支出26.64万元。

县人大办2015年年初部门项目支出（含政府采购）预算总数是341万元，主要用于公务接待38万元，公务用车24万元，会议费40万元，代表工作36万，代表履职能力提升25万，机关干部培训费15万，物业管理费30万，办公设备购置（政府采购）15万元，代表补选工作及选民经费15万，承办全市人大各工委工作经费10万，“三联”工作经费10万，人代会经费83万。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数62万元，其中：公务接待费38万，，公务用车运行维护费24万。

（一） 因公出国（境）费

2014年和2015年都没有因公出国（境）预算安排数。

（二） 公务接待费

2015年公务接待费预算安排38万元，较2014年预算数减少2万，下降5%。其原因是认真贯彻落实中央八项规定及县委县政府控制“三公”经费降低行政成本的要求，严格控制接待规模及接待标准。

（三） 公务用车购置及运行维护费

现有公务车辆6台。2015年公务用车购置及运行维护费预算安排24万，较2014年预算数减少19万，下降44.19%。减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定及县委县政府控制“三公”经费降低行政成本的要求，严格按规定范围使用公务用车，严格执行公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。