四川省泸县第五中学

关于 2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育和高中学历教育(相关社会服务)。

（二）机构设置

四川省泸县第五中学，属全额拨款的一级预算事业单位，总编制334名，其中行政编制4名、参公编制0名、事业编制319名、工勤编制11名。在职人员总人数 286人，其中行政人员0人、参公事业0人、事业人员  276人、工勤人员10人。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为 2706万元，较上年预算增加126万元，增长4.66%。

2019年支出预算总额为2706万元，较上年预算支出增加126万元，增长4.66%，增加的主要原因是人员工资增长、人员经费增加。

其中：人员支出2651万元、占97.97%，日常公用支出53万元、占1.96%，对个人和家庭的补助支出2万元、占0.07%，项目支出0万元、占0%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为2706万元。人员支出2651万元，其中：基本工资1050万元，津贴补贴564万元、绩效工资248万元、社会保障缴费支出565万元、住房公积金224万元。日常公用支出53万元，其中：一般公用支出53万元（包括工会经费21万元、福利费32万元）。对个人和家庭的补助支出2万元，其中：独子费0.2万元、遗嘱生活补贴1.8万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额0万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算0万元增加0万元、增长0%，无变动。

　　（一）因公出国（境）经费与上年预算相比增加（减少）0。

　　（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比增加（减少）0。 。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加（减少）0。

　　（四）公务用车购置费与上年预算相比增加（减少）0.

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

五、政府性基金预算支出情况

四川省泸县第五中学2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

四川省泸县第五中学2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

四川省泸县第五中学2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算0万元增加0万元、增长0%，无变动。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算0万元，比上年预算0万元增加0万元、增长0%。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

　　2019年单位总体绩效目标是：

　　 四川省泸县第五中学承担着初中高中教育职能。坚持教育教学为工作主线，围绕“艺术特色，综合高中”为总体目标，扎实推动制度建设;教育科研；德育安全；后勤保障；党建工作等方面的重点工作。依法办学、规范管理，在市、县教育教学工作督导综合评估中成绩优异，已成为泸州市有名的高考升学大户和四川省优质教育品牌学校，并努力创建“国家级示范性综合高中”。

九、名词解释

　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：四川省泸县第五中学2019年部门预算公开附表

四川省泸县第五中学2019年部门预算公开附表.xls