泸州市天宇中等职业技术学校

关于 2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

我校是在高中教育阶段进行的职业教育，是在九年义务教育的基础上为社会培养技能型人才和高素质劳动者；同时，面向社会进行短期培训，提升农村剩余劳动力的就业技能。

（二）机构设置

泸州市天宇中等职业技术学校是一级预算单位，属事业单位，是由原泸县三溪职高于2004年改制而成的事业单位，县财政只预算在职教职工的工资福利。无下属二级单位。
  泸州市天宇中等职业技术学校核定总编制38名，现在职人员总数20人，都属于事业编制，其中教师17人、事业行政1人、事业工勤2人。退休人员34人。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为 212.00万元，较上年预算增加8.55万元，增长了4.2%。

　　2019年支出预算总额为212.00万元，较上年预算支出增加8.55万元，增长4.2%，增加的主要原因是人员经费的增加。其中：人员支出207.42万元、占97.84%，日常公用支出4.58万元、占2.16%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为212.00万元。人员支出207.42万元，其中：基本工资91.63万元，津贴补贴6.84万元、绩效工资42.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.22万元，事业单位基本医疗保险缴费15.87万元，其他社会保障缴费2.12万元，住房公积金18.13万元。日常公用支出4.58万元，其中：工会经费1.83万元、福利费2.75万元。

2019年无部门项目支出：

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年无“三公”经费财政拨款预算。

五、政府性基金预算支出情况

2019年无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算支出情况

2019年无国有资本经营预算。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年无政府性基金预算“三公”经费预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购预算安排情况

　　无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

　　无国有资产。

（四）预算绩效情况

　　2019年单位总体绩效目标是：

　　学校全面贯彻党的教育方针，转变教育思想，树立以全面素质为基础、以能力为本位的观念，培训与现代化建设要求相适应，德智体美全面发展，具有综合能力，在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和中初级专门人才。培训学生具有科学的世界观、人生观和爱国主义、集体主义、社会主义思想以及良好的职业道德和行为规范；具有基本的科学文化素养，必需的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能；具有继续学习的能力和适应职业变化的能力；具有创新精神和实践能力、立业创业能力；具有健康的身体和心理；具有基本的欣赏美和创造美的能力。1：学校依法依规办学，面向全体学生，依法履行中等职业学校的教育责任；2：教师在教学中因材施教，树立以素质教育为基础、以能力建设为本位的教育思想和理念；3:2019年年内在校生规模达到1800人以上；4：高一年级参加泸州市中职学校文化课质量统一检测考试，合格率达到90%，优秀率达到40%；5：积极组织高三学生参加高考，高考报名人数395人，高考升学率80%以上；6：整体满意度达到95%。

九、名词解释

　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　 4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸州市天宇中等职业技术学校2019年部门预算公开表

泸州市天宇中等职业技术学校2019年部门预算公开附表.xls