泸县中宏特殊教育学校关于

2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、我校的重点工作是承担泸县区域内中重度残疾儿童的义务教育。

2、承担极重度残疾儿童送教工作，解决重度残疾儿童就学问题。

3、承担特县域内殊教育巡回指导，指导全县随班就读工作。

4、承担县域内特殊教育师资培训工作。

5、拟订2019年本单位发展规划，发展泸县特殊教育事业。

6、贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策。

7、承担本单位收支管理的责任。

8、负责编制本单位年度县级预决算草案并组织执行。

8、负责制定政府采购制度，监督管理本单位政府采购工作。

9、承办上级管理部门交办的其他事项。

（二）机构设置

泸县中宏特殊教育学校是一级预算单位，属全额拨款事业单位。

泸县中宏特殊教育学校核定总编制41名，其中行政编制0名，事业编制41名。在职人员总数36人，其中行政人员0人，事业人员29人；退休人员0人；临聘人员7人。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为 354.38万元，较上年（325.71万元）预算增加28.67万元，增长8.8%。

　　2019年支出预算总额为354.38万元，较上年预算支出增加28.67万元，增长8.8%，增加的主要原因是工资增长。其中：人员支出314.98万元、占88.9%，日常公用支出24万元、占6.8%，对个人和家庭的补助支出15.4万元、占4.3%，项目支出14.6万元、占4.1%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为339.78万元。人员支出315.78万元，其中：基本工资109.4万元，津贴补贴19.38万元、绩效工资83.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.46万元、职工基本医疗保险缴费13.71万元、公务员医疗补助缴费3万元、其他社会保障缴费2.74万元、住房公积金23.49万元。日常公用支出29.47万元，其中：办公费24万元、印刷费0万元、水费0万元、工会费2.19万元、福利费3.28万元。对个人和家庭的补助支出15.4万元，其中：独子费0.1万元、遗嘱生活补贴0.7万元、助学金14.6万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额14.6万元：

（一）泸县中宏特殊教育学校2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额14.6万元，其中：公务接待费0万元、维修维护费0万元、助学金14.6万元。

    　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算0万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%。

　　（一）因公出国（境）经费与上年预算相比增加0万元。

　　（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比增加0万元。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加0万元。

　　（四）公务用车购置费与上年预算相比增加0万元。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县中宏特殊教育学校2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县中宏特殊教育学校2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县中宏特殊教育学校2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算24万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车X辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

　　2019年单位总体绩效目标是：

　　泸县中宏特殊教育学校无绩效目标。

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县中宏特殊教育学校2019年预算公开附表.xls