四川省泸县第九中学

关于 2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

四川省泸县第九中学是一级预算单位，属事业单位，下属二级单位0个。

四川省泸县第九中学核定总编制250名，其中：行政编制0名，参公编制0名，事业编制236名，工勤编制14名。在职人员总数237名，其中：行政人员0名，参公人员0名，事业人员223名，工勤人员14名；退休人员40名。

　　二、预算收支总体情况

四川省泸县第九中学2019年部门预算收入总数2453.19万元，较2018年部门预算收入总数2370.9万元，增加82.29万元，增长3.47%；2019年部门预算支出总数2453.19万元，较2018年部门预算支出总数2370.9万元，增加82.29万元，增长3.47%，增加原因是机关事务部门人员经费增加。

 　四川省泸县第九中学2019年部门基本支出预算总数2453.19万元。其中：人员支出2398.61万元，日常公用支出47.33万元，对个人和家庭的补助支出7.25万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为2453.19万元。人员支出2398.61万元，其中：基本工资946.59万元，津贴补贴563.59万元，绩效工资195.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费329.37万元，职工基本医疗保险缴费143.08万元，其他社会保障缴费23.06万元，住房公积金197.62万元，其他工资福利支出0万元，其他津贴补贴0万元；2、日常支出预算47.33万元，其中办公费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、会议费0元、公务接待费0元、工会经费18.93万元、福利费28.4万元、公务用车运行维护费0元、其他他商品和服务支出0元；3、对个人及家庭在补助支出7.25万元，遗嘱生活补助6.78万元，独子费0.47，离退休费0元。

四川省泸县第九中学2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额0万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算0万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%。

　　五、政府性基金预算支出情况

四川省泸县第九中学2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

四川省泸县第九中学2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

四川省泸县第九中学2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

　　四川省泸县第九中学2019年部门整[21] 体支出绩效目标：四川省泸县第九中学承担着实施初中义务教育和高中学历教育职能。按照上级文件精神，坚持教育教学为工作主线，围绕“艺体特色，综合高中”为总体目标，扎实推动制度建设;教育科研；德育安全；后勤保障；党建工作等方面的重点工作。依法办学、规范管理，努力提高教育教学质量。

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县九中2019年部门预算附表.xls