泸县教育局

关于 2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定符合本县实际的具体实施办法并监督实施。

2、组织和指导全县教育改革。编制全县教育事业发展规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

3、综合管理全县的基础教育、学前教育、高中教育、职业教育、成人教育和民办教育(社会力量办学)工作。负责学校布局结构的调整，指导教育教学改革和学校、学科建设。负责制定全县教育教学质量的督导和评估工作。

4、统筹管理确定后的本部门教育经费。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。全县各级各类学校（含幼儿园）和直属事业单位的经费（含教育事业费，教育基建投资）确定后，由县教育局组织实施。监测全县贯彻教育经费政策的执行和使用情况。归口管理国外对我县教育的援助、贷款。制定全县的招生、教育基建投资计划和教育经费预算计划。负责全县的教育统计和教育经费的内部审计；协同有关部门管理全县学校及直属事业单位的教育国有资产。

5、主管全县教师工作，规划并指导学校教职工队伍建设。实施教师继续教育和校长培训工作。指导全县师范类毕业生就业工作。按照规定权限和程序考核、任免有关单位和学校的领导干部。依法认定教师资格，负责中小学教师专业技术职务资格的评审和管理工作。指导学校内部管理体制改革。  

6、负责全县教育系统的离退休人员的管理工作和直接管理局机关、直属事业单位离退休人员。

7、负责全县学校的思想政治工作、思想品德教育工作和体育、卫生、艺术教育、国防教育、科技教育、电化教育和教育装备工作。

8、统筹管理全县的学历教育及其考试工作，管理指导全县职工教育及扫除青壮年文盲工作。

9、承担国家、省、市交办的教学研究项目和实验课题，并在县内学校组织实施、推广。负责全县教育系统基本信息统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

10、管理全县学校和直属事业单位。指导教育学会、协会、基金会等教育社团工作。管理勤工俭学工作。

11、承担县语言文字工作委员会的日常工作。

12、履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化和制度化。

13、承担县政府公布的有关行政审批事项。

14、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

泸县教育局设10个内设机构：行政办公室、党委办公室、基础教育股、成人职业教育股（行政审批股）、人事师培股、计划财务股、监察审计股（局纪委与其合署办公）、安全信访管理股（县学校安全工作领导小组办公室）、“9+3”办公室、教育督导室。

泸县教育局是一级预算单位，属机关单位。

泸县教育局核定总编制63名，其中：行政编制28名，事业编制35名。在职人员总数53人，其中：行政人员23人，事业人员30人（含工勤3人）。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为 845.45万元，较上年预算减少6.55万元，下降0.77%。

　　2019年支出预算总额为 845.45万元，较上年预算支出减少6.55万元，下降0.77%，减少的主要原因是减少公车运行费用和会议费的预算。其中：人员支出502.1万元、占59.39%，日常公用支出82.1万元、占9.71%，对个人和家庭的补助支出0.75万元、占0.09%，项目支出260.5万元、占30.81%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为584.95万元。人员支出502.1万元，其中：基本工资198.23万元，津贴补贴138.43万元、绩效工资10.36万元、奖金6.16万元。日常公用支出82.1万元，其中：办公费3.7万元、印刷费1万元、水费3.3万元、电费5.8万元、邮电费10.62万元，差旅费18万元、维修（护）费0.23万元、培训费2万元、其他交通费用15.6万元、其他商品和服务支出21.85万元。对个人和家庭的补助支出0.75万元，其中：独子费0.05万元、遗嘱生活补贴0.7万元。

2019年泸县教育局项目支出（含政府采购预算）预算总额260.5万元，其中：公务接待9.5万元，泸县教育网站建设及宣传8万元，教育信息化建设及维护20万元，中小学理科操作类考试18万元，成考、高考、自考监考经费100万元，中考改革工作15万元，泸县职业教育提升工程5万元，泸县督导室工作经费10万元，教师招考经费60万元，办公设备及教育软件采购经费13万元，第一书记工作经费2万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算21万元减少11.5万元、下降54.76%，变动的主要原因是公务用车运行维护费由泸县机关事务办统一预算，泸县教育局本级无预算，公务接待费预算略有减少。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比增加（减少）

0万元。

泸县教育局2019年无因公出国（境）预算。

　　（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比减少0.5万元。 本年度公务接待费计划主要用于教育教学调研和工作检查等。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算相比减少11万元。 2019年公务用车运行维护费由泸县机关事务办统一预算，泸县教育局本级无预算。

（四）公务用车购置费与上年预算相比增加（减少）0万元。

泸县教育局2019年无公务用车购置预算。

    五、政府性基金预算支出情况

泸县教育局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出情况

泸县教育局2019年无国有资本经营预算安排的支出。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县教育局2019年没有政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算82.1万元，比上年预算81万元增加1.1万元、增长1.36%，变动的主要原因是人员净增长1人。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算13万元，比上年预算15万元减少2万元、下降13.33%，主要用于办公设备及教育软件采购。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况 

　　泸县教育局2019年总体绩效目标：泸县教育局以改革创新为动力，以推进素质教育为主线，以全面提高质量为核心，全面贯彻落实县委、县政府和上级教育行政部门的教育决策部署，加快发展学前教育，均衡发展义务教育，优质发展普高教育，特色发展职成教育，协调发展民办教育，强力推进教育标准化提升工程。

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县教育局2019年部门预算公开.xls