四川省泸县第二中学

关于 2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

四川省泸县第二中学主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

    四川省泸县第二中学是一级预算单位，属事业单位，无下属二级单位。单位核定总编制688名，其中行政编制0名，事业编制671名，工勤编制17名。在职人员总数637人，其中事业人员637人；退休人员83人。
 　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为 6257.9万元，较上年预算增加151.9万元，增长2.5%。

　　2019年支出预算总额为6257.9万元，较上年预算支出增加151.9万元，增长2.5%，增加的主要原因是人员增加及调资。其中：人员支出6126.08万元、占97.89%，日常公用支出123.46万元、占1.97%，对个人和家庭的补助支出8.36万元、占0.14%，项目支出0万元、占0%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为6125.74万元。人员支出5993.92万元，其中：基本工资2461.21万元，津贴补贴62.57万元、绩效工资1659.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费861.9万元、职工基本医疗保险缴费301.66万、公务员医疗补助缴费70.1万元、其他社会保障缴费60.33万元、住房公积金517.14万元。日常公用支出123.46万元，其中：工会经费49.22万元、福利费73.84万元、其他商品服务支出0.4万元。对个人和家庭的补助支出8.36万元，其中：独子费0.74万元、遗嘱生活补贴7.62万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额0万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算0万元增加0万元、增长0%，变动的主要原因是学校无三公经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费与上年预算相比增加0万元。

　　（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比增加0万元。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加0万元。

　　（四）公务用车购置费与上年预算相比增加0万元。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

五、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　学校无机关运行经费，机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算0万元增加0万元。

（二）政府采购预算安排情况

　　无政府采购预算，政府采购预算0万元，比上年预算0万元增加0万元、增长0%。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，价值59.12万元；房屋119,524.53平方米，价值9393.96万元；其他固定资产3795万元。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

(四）预算绩效情况

认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升，按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，在硬件设施上不断进行完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，并确保校园安全。

　　2019年单位总体绩效目标是：

　　学校管理规范，校风纯正，树德立人，注重学生个性化发展，以“艰苦奋斗、无私奉献、开拓创新、追求卓越”的学校精神，以“成人、成才、成杰、创造、创业”的“三成两创”办学思想，以“立德、立功、立言、尚真、尚美”的“三立两尚”的治校校训，以“专业化心理教育”、“成人式德育教育”、“高品位古典教育”、“精品级艺体教育”等特色教育品牌，以“弘毅学堂”为代表的多元人才培养模式，促进学生学习成绩和综合素质全面提高。贯彻执行国家教育方针政策，制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，对贫困学生做好资助工作，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育、促进教育事业的发展。

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

泸县二中2019预算公开附表.xls