泸县教师进修学校

关于2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

泸县教师进修学校在行政主管部门泸县教育局的领导下开展以下工作：

1.负责全县的教师继续教育培训、干部培训，专题培训。

2.负责全县的教学研究和对各学校的教学指导工作。

3.负责全县的教育科研和对各学校的教育科研指导工作

4.负责全县社区教育学校、社区教育工作站的学习指导工作。

5.负责全县中小学生的教学质量监测工作。

（二）机构设置

泸县教师进修学校机构设置有党政办、教研室、师培部、信息资源中心、社区教育学院、总务处六个部门。学校占地面积1529.48平方米，校舍建筑面积7877.98平方米，配置一般公务用车1辆。总务处负责学校的财务、后勤管理工作。

泸县教师进修学校是财政一级预算单位，全额拨款事业单位，无下属二级单位。

我校核定总编制43名，均属核定的事业编制。在职事业人员41人，退休人员19人。

泸县教师进修学校固定资产总额899.27万元。

二、预算收支总体情况

2019年收入预算总额613.12万元，较2018年收入预算总额588.39万元，增加24.73万元，增长4.2%。2018年财政拨款资金结转2019年122.79万元，较2017年财政拨款资金结转2018年增加122.79万元，增长100%。

2019年支出预算总额735.91万元，较2018年支出预算总额588.39万元，增加147.52万元, 增长25.07%。增加原因为调资增加工资从而使得人员经费较上年度增加，上年结转本年经费122.79万元。其中人员支出510.45万元、占69.36%，日常公用支出62.01万元、占8.43%，对个人和家庭的补助支出0.44万元、占0.06%，项目支出163.01万元、占22.15%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为572.9万元。（1）人员支出510.45万元，其中：基本工资215.69万元，津贴补贴130.38万元，绩效工资,18.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.07万元，职工基本医疗保险缴费30.17万元，其他社会保障缴费4.82万元，住房公积金41.44万元。（2）日常公用支出62.01万元，其中：办公费6万元，水费3万元，电费7万元，邮电费8万元，差旅费10万元，维修费2万元，一般公务接待费3.6万元，工会经费4.1万元，福利费6.15万元，公务车运行维护费3.5万元，其他商品服务支出8.66万元。（3）对个人和家庭的补助支出0.44万元，独子费0.06万元，遗属生活困难补助0.38万元；

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额163.01万元。其中：师培补助经费74.01万元，教师网络研修社区国家试点项目县4万元，教育科研课题立项资助经费3万元，试卷印刷费45万元，教师培训基地住宿部运行，6.51万元，办公设备购置0.49万元，10KV配电工程30万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数7.1万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，其中公务用车运行维护费3.5万元，公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算数持平。

(一)2019年因公出国（境）经费与上年预算数一样为0万元。

(二)2019年公务接待费预算安排3.6万元，与2018年预算数持平。本年度公务接待费计划主要用于一般公务接待，商务及外事接待0万元。

(三)2019年公务用车运行维护费3.5万元，与2018年预算数持平。

(四)2019年公务用车购置费与上年预算数一样为0万元。单位现有公务用车越野车1辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县教师进修学校2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县教师进修学校2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

 七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

 泸县教师进修学校2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元

 八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算30.49万元，比上年预算1.12万元增加29.37万元、增长2622.32%，主要用于办公设备采购0.49万元，10KV配电工程采购30万元。

（二）国有资产占有使用情况

2019年泸县教师进修学校有一般公务用车1辆。 单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（三）预算绩效情况

2019年单位总体绩效目标是：

1.完成对全县初中、小学教师40个学科6000人次的教材、课标、教学方法及技能培训，使参培教师掌握教材、课标知识点及先进的教学方法和技能，并运用到教育教学活动当中。

2.开发完成网络研修课程资源40学时，全县初中、小学教师通过泸县中小学教师研修网自主学习，提高教师的教育教学能力。

3.集体下乡视导40余次、组织教研活动18科次，促进常规教育教学工作的开展。

4.完成20个教育科研课题的立项工作，促进全县教育科研工作的开展。

5.完成10KV配电工程的采购及设备安装工作，保障学校各项工作的正常运行。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

泸县教师进修学校2019年部门预算公开表.xls