泸县二中城西学校

关于 2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

　　（一）主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

泸县二中城西学校是一级预算单位，属事业单位，无下属二级单位。

泸县二中城西学校核定总编制90名，其中事业编制90名。在职人员总数90人，其中事业人员90人。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为802.26万元，较上年预算收入753.16万元增加49.10万元，增长6.52%。

　　2019年支出预算总额为802.26万元，较上年预算支出753.16万元增加49.10万元，增长6.52%，增加的主要原因是人员经费的增加。其中：人员支出786.90万元、占98.08%，日常公用支出15.07万元、占1.88%，对个人和家庭的补助支出0.29万元、占0.04%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为802.26万元。人员支出786.90万元，其中：基本工资301.40万元、津贴补贴8.72万元、绩效工资244.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.76万元、职工基本医疗保险缴费38.76万元、公务员医疗补助缴费9.00万元、其他社会保障缴费7.75万元、住房公积金66.45万元。日常公用支出15.07万元，其中：工会经费6.03万元、福利费9.04万元。对个人和家庭的补助支出0.29万元，其中：独子费0.29万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算 无。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算相比无增减变化。

　　（一）因公出国（境）经费与上年预算相比无增减变化。

　　（二）公务接待费与上年预算相比无增减变化。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算相比无增减变化。

　　（四）公务用车购置费与上年预算相比无增减变化。

　　单位现有公务用车无。

五、政府性基金预算支出情况

泸县二中城西学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县二中城西学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县二中城西学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县二中城西学校2019年无机关运行经费财政拨款预算，与上年相比无增减变化。

（二）政府采购预算安排情况

泸县二中城西学校2019年无政府采购预算，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

　2019年泸县二中城西学校未占有使用国有资产。

（四）预算绩效情况 

泸县二中城西学校2019年部门整体支出绩效目标：泸县二中城西学校担着初中义教育职能。按照市县教育局工作会议部署，坚持育人为本，德育为先工作主线，围绕创办优质教育为总体目标，扎实推进素质教育，大力推进教育创新，全面实行精细管理，不断规范办学行为，全面提升办学水平，全面提高教育质量，努力成为家长满意的学校。

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县二中城西学校2019年预算公开附表.xls