泸县城北初级中学校

关于 2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

泸县城北初级中学校为一级预算单位，属于全额拨款事业单位。是国家九年制义务教育初级中学，全面执行关于国家九年制义务教育的相关政策。实行封闭式管理，开放式办学，以人为本，与时俱进，全面推行素质教育，重视第二课堂，构建了“五节”（德育节、科技节、语言节、艺术节、健身节）和寝室文明“六条”线、教室文化“七有”、班级管理“八无”为内容的育人策略。

（二）机构设置

泸县城北初级中学校核定总编制177名，事业编制177名。在职人员总数175人，退休人员11人。

学校设有三个年级六个级部共有学生 3425人，行政部门设有党政办、德育处、教科处、教务处、安保处、后勤处、体艺卫处、技装处、工会、团委。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为1711.9万元，较上年1644.85万元预算增加67.05万元，增长4%。

　　2019年支出预算总额为1711.9万元，较上年预算支出增加67.05万元，增长4%，增加的主要原因是：2019年年初人员比2018年年初人员增加4人。其中：人员支出1678.15万元、占98.03%，日常公用支出33.54万元、占1.96%，对个人和家庭的补助支出0.21万元、占0.01%，项目支出0万元、占0%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为1711.9万元。人员支出1678.15万元，其中：基本工资670.84万元，津贴补贴17.23万元、绩效工资494.25万元、机关事业单位基本养老保险236.25万元，职工基本医疗保险82.69万元，公务员医疗补助18.6万元，其他社会保障（工伤、生育、失业保险）16.54万元，住房公积金141.75万元。日常公用支出33.54万元，其中：工会经费13.42万元、福利费20.12万。对个人和家庭的补助支出0.21万元，其中：独子费0.21万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额0万元

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　泸县城北初级中学校2019年年初未下达“三公”经费财政拨款预算数，后根据学生人数下达预算。

五、政府性基金预算支出情况

泸县城北初级中学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县城北初级中学校2019年无国有资本经营预算安排支出。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县城北初级中学校2019年无政府性基金预算“三公”经费预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　泸县城北初级中学校2019年年初未下达机关运行经费财政拨款预算，后根据学生人数下达预算。

（二）政府采购预算安排情况

　　泸县城北初级中学校2019年未下达政府采购预算资金。

（三）国有资产占用情况

　　2019年泸县城北初级中学校无公务用车。 2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。  

（四）预算绩效情况

　　2019年泸县城北初级中学校未编制绩效目标。

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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泸县城北中学2019年预算公开附表.xls