泸县城东小学校

关于 2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

　我校为财政补助事业单位、属县一级预算单位、对社实施义务教育，发展基础教育，小学教育学历。2019年执行新中小学会计制度，2019年初共有49名在职教师，均属财政补助人员、学生735人。单位经费预算严格按要求进行，除上级拨款外无其他任何经济收入。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为 405.35万元，较上年预算增加141.88万元，增长35%。

　　2019年支出预算总额为405.35万元，较上年预算支出增加141.88万元，增长35%，增加的主要原因是2018年新成立学校， 6月份才有支出。其中：人员支出397.89万元、占98%，日常公用支出7.41万元、占1.9%，对个人和家庭的补助支出0.05万元、占0.1%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为405.35万元。人员支出397.93万元，其中：基本工资148.30万元，津贴补贴4.74万元、绩效工资126.93万元、养老保险55.95万元、住房公积金33.57万元、医保24.48万元、其它社会保障缴费3.92万元。日常公用支出7.41万元，其中：印刷费2.41万元、水费5万元。对个人和家庭的补助支出0.05万元，其中：独子费0.05万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　              无

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

无

八、其他重要事项的情况说明

（四）预算绩效情况

　　2019年单位总体绩效目标是：

　            无

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年城东小学校预算公开附表.xls