四川省泸县建筑职业中专学校

关于 2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

开展中等职业教育，承担各类技能培训及鉴定工作

（二）机构设置

四川省泸县建筑职业中专学校是属泸县教育局的下全额拨款的一级预算事业单位，无下属二级单位。

四川省泸县建筑职业中专学校核定总编制255名，其中：行政编制0名，参公编制0名，事业编制184名，工勤编制7名，退休人员64名。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为 1761.16万元，较上年预算增加19.45万元，增长1.11%。

　　2019年支出预算总额为 1761.16万元，较上年预算支出增加19.45万元，增长1.11%，增加的主要原因是机关事务部门人员经费增加。其中：人员支出1723.09万元、占97.8%，日常公用支出34.4万元、占2%，对个人和家庭的补助支出3.67万元、占0.2%

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为1761.16万元。人员支出1723.09万元，其中：基本工资687.99万元，津贴补贴64.77万元、绩效工资447.2万元、养老保险246.35万元、社会保障缴费128.97万元、住房公积金147.81万元。日常公用支出34.4万元，其中：工会经费13.76万元、福利费20.64万元。对个人和家庭的补助支出3.67万元，其中：独子费0.31万元、遗嘱生活补贴3.36万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元　

五、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效情况

　　2019年单位总体绩效目标是：

四川省泸县建筑职业中专学校2019年部门整体支出绩效目标：四川省泸县建筑职业中专学校在上级教育行政机构安排下实施中等职业技术教育，促进职业教育发展。按照省委（市委/县委）规定及要求积极进行学校建设，配合县教育局完成学校发展规划。不断改善办学条件，在学校硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强新校区搬迁工作实行。提高教学质量，加强学生升学就业工作，完善内部控制等工作。

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县建筑职业中专学校2019年预算公开附表.xls