四川省泸县第一中学

关于 2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

1.承担义务教育初中阶段的教育教学工作。

2.实施高中学历教育以及相关社会服务，促进基础教育发展。

（二）机构设置

我校是一级预算单位，属全额拨款事业单位，具有独立的法人资格。核定总编制386名，其中：事业编制365名，工勤编制21名。在职人员总数371人，其中：事业（专技）人员349人，工勤人员22人。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为 3729.48万元，较上年预算增加187.83万元，增长5.30%。

2019年支出预算总额为3729.48万元，较上年预算支出增加187.83万元，增长5.30%，增加的主要原因是人员工资每年正常晋升，以及相应的养老、医疗等保险和住房公积金缴费标准相应提高。其中：人员支出3644.39万元、占97.72%，日常公用支出73.66万元、占1.98%，对个人和家庭的补助支出11.43万元、占0.30%，项目支出年初未安排预算。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为3729.48万元。人员支出3644.40万元，其中：基本工资1473.11万元，津贴补贴711.73万元、绩效工资379.38万元、社会保障缴费771.90和住房公积金308.28。日常公用支出73.65万元，其中包括：办公费6.58万元、印刷费13.00万元、水费25.00万元、电费25.00万元和邮电费4.07万元。对个人和家庭的补助支出11.43万元，其中：遗嘱生活补贴11.43万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）年初未安排预算：

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款年初暂未安排预算，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与上年预算一样暂未安排预算。

　　（二）公务接待费较上年预算于上年预算一样暂未安排预算。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算一样暂未安排预算。

　　（四）公务用车购置费与上年预算一样暂未安排预算。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

五、政府性基金预算支出情况

我校2019年政府性基金预算拨款年初未安排预算。

六、国有资本经营预算支出情况

我校2019年国有资本经营预算年初未安排预算。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

我校2019年政府性基金预算“三公”经费预算年初未安排预算，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款与上年一样，年初未安排预算。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算与上年一样，年初未安排预算。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

　　2019年单位总体绩效目标是： 保障人员经费的及时、足额兑现；保障学校基本运转正常；促进学校不断发展。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　   4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　 　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
     7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸县第一中学2019年预算公开附表.xls