四川省泸县第六中学

关于2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职能。

1.开展初中教育，提高在校学生的素质教育

2.为在校学生提供一个良好的学习环境，监督学生努力学习，考入一所好的高中。

（二）机构设置

四川省泸县第六中学是一级预算单位，属泸县教育局下直属事业单位。

四川省泸县第六中学核定总编制81名，其中：行政编制0名，参公编制0名，事业编制74名，工勤编制7名。在职人员总数76名，其中：行政人员0名，参公人员0名，事业人员70名，工勤人员6名；退休人员44名。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为 892.65万元，较上年预算减少2.09万元，下降0.2%。

　　2019年支出预算总额为892.65万元，较上年预算减少2.09万元，下降0.2%。增加（减少）的主要原因是人员变动。其中：人员支出870.49万元、占97.52%，日常公用支出18.06万元、占2%，对个人和家庭的补助支出4.1万元、占0.48%，项目支出0万元、占0%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为892.65万元。人员支出870.49万元，其中：基本工资361.17万元，津贴补贴30.88万元、绩效工资226.25万元、社会保障缴费180.85万元、住房公积金71.34万元。日常公用支出18.06万元，其中：工会经费7.22万元，福利费10.84万元。对个人和家庭的补助支出4.1万元，其中：独子费0.15万元、遗嘱生活补贴3.95万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额0万元

四川省泸县第六中学2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额0万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数与上年数持平。。

　　（一）因公出国（境）经费与上年预算数持平。

　　（二）公务接待费与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费与上年预算数持平。　

　（四）公务用车购置费与上年预算数持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

五、政府性基金预算支出情况

四川省泸县第六中学2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

四川省泸县第六中学2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

四川省泸县第六中学2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算数持平。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算0万元，比上年预算数持平。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2019年单位总体绩效目标是：

四川省泸县第六中学"坚持“健康体魄、健全人格、全面发展”的育人目标，立足“对每一个学生成长负责、为每一个学生成才奠基”的办学宗旨，本着“立德立行  求实求真”的办学理念，形成“律己育人、严谨求索”的教风和“进取守纪、刻苦思变”的学风，铸造“自强不息 ，拼搏创新”的学校精神，打造泸县精品初中。

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县六中2019年部门预算公开.xls