泸县毗卢镇人民政府2019年财政

预算报告

2019年1月16日

一、 单位基本情况

（一）主要职责

泸县毗卢镇人民政府成立于1992年，属于财政全额拨款预算行政单位，执行行政单位会计制度。毗卢镇政府下属4个学校（执行事业单位会计制度），分别为泸县毗卢镇学校、泸县毗卢镇中峰学校、泸县毗卢镇仙佛学校、泸县毗卢镇中心幼儿园；独立编制机构数5个（政府机关1个，财政补助的事业单位4个），独立核算机构数5个（政府机关1个，财政补助的事业单位4个）。

单位主要职能：（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

1．机构情况:行政机构1个,事业机构6个。

2．人员情况：行政人员编制19人，其中工勤编制3人，事业编制229人；年初实有237人，其中：行政人员17人（工勤2人），事业人员220人。

二、预算收支总体情况

2019年我镇将认真贯彻落实县政府财政工作意见，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，保障民生，维护稳定，促进和谐，加快发展，确保2019年度财政任务的全面完成。现就2019年财政收支作出预算草案如下：

根据2018年度我镇税收任务及我镇实际，2019年我镇力争全年完成一般预算收入2090万元，与上年相比增长10%。预计上级一般财力转移支付补助将达到5505.5万元（根据往年增幅预计），预计专项转移支付1239.26万元（根据往年增幅预计）。综合以上三项，我镇2019年财政收入为8834.76万元，扣除专项上解1617.98万元（根据往年增幅预计），本级可安排财力将突破7000万元为7218.14万元。基金预算收入暂不列入（根据上级追加预算测定）。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款预算支出7218.14万元。（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

根据量入为出与量出为入相结合原则，2019年我镇财政一般公共预算支出为7218.14万元，主要安排情况为：

一般公共服务支出575.8万元，用于政府机构基本公共服务、维护社会稳定、加强社会管理等方面。

教育支出2688.57万，用于完善义务教育经费保障机制和促进教育、学前教育等教育民生工程项目。

社会保障就业支出476.30万元，用于城乡居民养老保险、城乡居民最低生活保障、优抚救济及促进就业再就业等社会保障体系巩固提升项目。

医疗卫生与计划生育支出208.36万元，主要用于城乡居民基本医疗保障、基本公共卫生服务、基层卫生服务体系建设、食品药品监管等民生工程。

节能环保支出48.6万元，主要用于饮用水源保护、大气污染防治、农村环境连片整治、地质灾害防治、农村生活污水处理等。

城乡社区支出801.68万元，主要用于城镇基础设施建设，包括广播“村村通”、场镇垃圾运转、职工周转房建设等支出等。

农林水支出2025.01万元，用于保障村社区干部、村小组干部人员经费、村级基础设施建设、一事一议、耕地地力保护等。

交通运输支出45.58万元，主要用于城乡道路建设、公路维护、道路管护等。

住房保障支出258.24万元，用于保障政府行政、事业人员、教育人员公积金等支出。

    其他支出90万元，用于预算执行中的自然灾害开支以及其他难以预见的特殊开支。

以上是我镇2019年度预算草案。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数22.98万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费17.19万元，公务用车购置及运行维护费5.79万元，其中公务用车运行维护费5.79万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平，都为0万元。

　　（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比基本持平。 本年度公务接待费计划主要用于在公务活动中因发生误餐情况，安排用餐。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算相比基本持平。

　　（四）公务用车购置费与上年预算相比持平，预算均为0万元。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

我镇2019年政府性基金预算拨款安排支出按实际拨款金额支出，暂无预算。

七、国有资本经营预算支出情况

我镇2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

我镇2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算199.85万元，比上年预算215.95万元减少16.1万元、下降7.45%，变动的主要原因是财政困难，收入减少，压减开支。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算45万元，比上年预算47.5万元减少2.5万元、下降5.2%，主要用于采购货物（如办公设备、办公桌椅等）。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2019年单位总体绩效目标是良好：

1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标1个。通过绩效目标管理，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门将对2019年整体支出开展绩效自评，一是做好项目科学编制，二是做好项目实施过程中与预算管理相结合。

 2019预算--.xls 

部门绩效、项目绩效.xls

名 词 解 释

一般公共预算：即公共财政预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

地方一般公共预算收入：指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入（不含基金收入），包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、契税、印花税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过地方一般公共预算收入统筹安排的支出。从2014年起，按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障、粮油物资储备及金融监管等事务、其他支出等。

财政转移支付制度：指均衡各级预算主体间收支规模不对称的预算调节制度。现行财政转移支付制度是在1994年分税制的基础上建立起来的，是以政府间纵向转移支付为主，主要包括：税收返还，由“两税（增值税和消费税）”返还和所得税基数返还构成；一般性转移支付，指上级财政安排下级财政补助支出，是缩小地区财政差距的重要手段，主要包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付、缓解县乡财政困难转移支付、其他财力性转移支付；专项转移支付，是上级财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标设立的补助资金，重点用于各类事关民生的公共服务领域。