一、单位基本情况 

泸县粮食局是一级预算单位，属参公管理事业单位。下属二级事业单位1个。   

泸县粮食局核定总编制20名，其中：参公编制18名，事业编制2名。在职人员总数16人，其中：参公编制13人，工勤编制2人，临聘人员1人；退休人员15人。

泸县粮食局固定资产总额19.82万元。

二、预算收支总体情况

泸县粮食局2019年部门预算收入总数353.34万元，较2018年部门预算收入总数374.93万元减少21.59万元，下降5.76%；2019年部门预算支出总数353.34万元，较2018年部门预算支出总数374.93万元减少21.59万元，下降5.76%，下降原因为人员经费减少。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县粮食局2019年部门基本支出预算总数176.34万元，其中：人员支出145.06万元，其中：基本工资53.07万元，津贴补贴42.15万元，日常公用支出31.15万元，其中：办公费7万元、水费1.6万元、差旅费4万元、电费2万元、维修（护）费3万元、工会经费1.06万元、福利费1.59万元、其他交通费10.26万元、其他商品和服务支出3.64万元。对个人和家庭的补助支出0.13万元。

泸县粮食局2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额177万元。其中：公务接待费4万元，其他交通费2万元，办公设备购置5万元，会议费3万元，粮食流通工作经费及粮食行政执法经费13万元，社会粮油供需调查及粮食市场价格监测经费13万元，安全生产隐患处理安全社区建设及信访维稳解决遗留问题经费13万元，储备粮油监管及清仓查库经费10万元，粮油超市及应急配送补助经费12万元，第一书记工作经费2万元，弥补粮食风险基金100万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算4.8万元减少0.8万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比无增减。

（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比减少0.8万元。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比无增减。

（四）公务用车购置费与上年预算相比无增减。

五、政府性基金预算支出情况

泸县粮食局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县粮食局2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县粮食局2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算76万元，比上年预算78万元减少万元、下降2.63%。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算5万元，与上年预算持平。

（三）国有资产占用情况

共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2019年单位总体绩效目标是：大力发展粮食产业经济，努力提高粮食供给水平，坚决守住保供稳价、质量安全和安全生产三条底线，狠抓责任落实，做好粮安责任制考核，做好依法管粮，保障我县粮食安全。

九、名词解释

    一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

四川省泸县粮食局预算公开表.xls