一、单位基本情况

（一）主要职责

贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，依照《村民委员会组织法》，加强对村工作的指导；充分发挥村民自治组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性；承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

政府由党政办、经济发展办、社会事务办、群工办、卫计办、财政所、村镇建设服务中心、社会事务服务中心构成。

二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为 10020万元，较上年预算增加120万元，增长1%。

　　2019年支出预算总额为10020万元，较上年预算支出增加120万元，增长1%，增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。其中：人员支出6924.44万元、占69%，日常公用支出997.33万元、占10%，项目支出2098.23万元、占21%。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款预算支出9800万元，较上年预算支出无增减，无增减的主要原因是财政收支控制稳定。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

一般公共服务支出600万元，占预算总额6.12%；教育支出4150万元，占预算总额42.35%；科学技术支出80万元，占预算总额0.82%；社会保障和就业支出850万元，占预算总额8.67%；卫生健康支出300万元，占预算总额3.06%；节能环保支出160万元，占预算总额1.63%；城乡社区支出40万元，占预算总额0.41%；农林水支出3050万元，占预算总额31.12%；交通运输支出20万元，占预算总额0.2%；资源勘探信息等支出150万元，占预算总额1.53%；住房保障支出400万元，占预算总额4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务支出600万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2、教育支出4150万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

3、科学技术支出80万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

4、社会保障和就业支出850万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、卫生健康支出300万元。主要用于工资福利支出。

6、节能环保支出160万元。主要用于对个人和家庭的补助。

7、城乡社区支出40万元。主要用于对个人和家庭的补助。

8、农林水支出3050万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

9、交通运输支出20万元。主要用于资本性支出。

10、资源勘探信息等支出150万元。主要用于对企业补助。

11、住房保障支出400万元。主要用于工资福利支出。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7921.77万元，其中：人员经费6924.44万元，主要包括：基本工资1737.92万元、津贴补贴1256.37万元、奖金12.3万元、绩效工资1046.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费589.8万元、职业年金缴费12万元、职工基本医疗保险缴费299.7万元、其他社会保障缴费36.23万元、住房公积金400万元、对个人和家庭补助-生活补助448.3万元。

公用经费997.33万元，主要包括：办公费398.4万元、印刷费50.55万元、手续费0.98万元、水费33.3万元、电费75.3万元、邮电费27.6万元、差旅费25.32万元、维修（护）费129.3万元、会议费4.04万元、培训费6.23万元、公务接待费15.75万元、公务用车购置及运行维护费6.45万元、工会经费48.63万元、福利费42.5万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他交通费42.32万元、其他商品和服务支出72.66万元。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数22.2万元，无因公出国（境）经费，公务接待费15.75万元，公务用车购置及运行维护费6.45万元，其中公务用车运行维护费6.45万元。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比减少0.05万元。本年度公务接待费计划主要用于因公接待的会议费等。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算相比，变化不大。

　　 单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，其他用车1辆。

六、政府性基金预算支出情况

云锦镇2019年政府性基金预算拨款安排支出220万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算381.71万元，比上年预算156.15万元增加225.56万元、增长144%，变动的主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算70万元，比上年预算60万元增加10万元、增长17%，主要用于已达到报废标准、已损坏的办公设备更换。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆、其他用车1辆。

   （四）预算绩效情况

2019年单位总体绩效目标是合理控制按预算收支、保质保量完成预算绩效项目。

1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求，我镇将对2019年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，预计编制绩效目标1个。并对参与实施与管理的相关办所人员也进行绩效考核，以此保证重点项目预算的顺利实现。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门将对2019年整体支出开展绩效自评，一是做好项目科学编制，二是做好项目实施过程中与预算管理相结合

十、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年预算公开表(3).xls