一、单位基本情况 

　　（一）主要职责。玉蟾街道是泸县人民政府下辖的办事处，负责管理县城城区的10个社区及12个农业行政村。

（二）机构设置。玉蟾街道2018年部门预算包括：街道党工委、街道办事处、街道财政所、文化服务中心、社会事务中心、村建中心、城东幼儿园、城北小学校、光明学校、自强学校、青龙小学、青龙中学等部门和单位，以及街道所属的10个社区、12个农业行政村。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为10963.94万元，较上年预算增加1814.34万元，增长19.83%。

　　2019年支出预算总额为10963.94万元，较上年预算支出增加（减少）1814.34万元，增长19.83%，增加的主要原因是人员经费和公用经费的增加。其中：人员支出5058.96万元、占46.15%，日常公用支出2886.08万元、占26.32%，对个人和家庭的补助支出744.12万元、占6.78%，项目支出2274.78万元，、占20.75%。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款预算支出10963.94万元，较上年预算支出增加1814.34万元，增长19.83%，增加的主要原因是人员经费和项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

一般公共服务支出1224.56万元，占预算总额11.17%；教育支出3668.3万元，占预算总额33.46%；科学技术支出15.78万元，占预算总额0.14%；文化体育与传媒支出120.79万元，占预算总额1.11%；社会保障和就业支出872.99万元，占预算总额7.96%；医疗卫生与计划生育支出295.78万元，占预算总额2.7%；节能环保支出1304.81万元，占预算总额11.9%；城乡社区支出2159.64万元，占预算总额19.7%；农林水支出878.78万元，占预算总额8.01%；住房保障支出422.51万元，占预算总额3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务支出1224.56万元。主要用于行政部门的人员经费和公用支出。

2、教育支出3668.3万元。主要用于学前教育、小学教育和初中教育支出。

3、科学技术支出15.78万元。主要用于科技部门的费用和项目费用。

4、文化体育与传媒支出120.79万元。主要用于文化宣传和文化建设费用。

5、社会保障和就业支出872.99万元。主要用于社会保障缴费和五保户救济费的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出295.78万元。主要用于医疗保险缴费和卫计部门费用。

7、城乡社区支出1304.81万元。主要用于社区建设和社区人员支出。

8、农林水支出2159.64万元。主要用于农业、林业、水利等基础设施建设和村民委员会的补助.

9、其他支持中小企业发展支出878.78万元。主要用于支持企业经济转型发展和技术升级改造的支持。

10、住房保障支出422.51万元。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8689.16万元，其中：人员经费5058.96万元，主要包括：基本工资1874.15万元、津贴补贴683.6万元、奖金259.02万元、绩效工资726.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费584.96万元、其他社会保障缴费89.7万元。

公用经费2886.08万元，主要包括：办公费562.56万元、印刷费107.77万元、水费32.41万元、电费28.72万元、邮电费85.66万元、差旅费111.39万元、维修（护）费1846.12万元、会议费2.62万元、培训费79.4万元、公务接待费27.13万元、工会经费40.18万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费106.9万元、其他商品和服务支出53.82万元。

对个人和家庭的补助支出744.12万元，主要包括五保户的生活补助122.46万元，村、社区干部的生活补助567.1万元，其余生活补助54.56万元。

五、一般公共预算项目支出预算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款项目支出2274.78万元，主要包括：教育专项支出450万元，农业农村耕地地力保护补贴346万元，农业基础设施改造、其余补贴600万元，支持企业改造升级资金878.78万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数34.63万元，公务接待费27.13万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元，其中公务用车运行维护费7.5万元。  

　　（一）公务接待费较上年预算于上年预算相比减少0.77万元。本年度公务接待费计划主要用于招商引资工作等。

　  （二）公务用车运行维护费与上年预算相比减少0.2万元。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算1080万元，比上年预算增加220万元、增长25.59%，变动的主要原因是机关部门的变动，人员增加。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算35万元，比上年预算25万元增加10万元、增长40%，主要用于办公通用设备、现代办公家具、空调的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，泸县人民政府玉蟾街道办事处共有车辆0辆，其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年单位预算安排车辆购置经费0万元。

（四）预算绩效情况

2019年单位总体绩效目标是：

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标21个。通过绩效目标管理，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

     按照预算绩效管理要求，本部门将对2019年整体支出开展绩效自评，一是做好项目科学编制，二是做好项目实施过程中与预算管理相结合。

八、名词解释

　  1、　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

5、教育：指政府教育归属学校支出。

6、科学技术：指科学技术方面的支出。

7、文化体育与传媒：指反映政府在文化、旅游、体育、新闻等方面的支出。

8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育：指反映政府在医疗卫生、医疗保险等方面的支出。

10、节能环保：指政府节能环保支出。

11、城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

12、农林水：指反映政府农林水事务支出。

13、交通运输：指反映交通运输方面的支出。

14、资源勘探信息等：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

15、住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

泸县玉蟾街道办事处2019年部门预算公开附表(4).xls