按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 单位基本情况

（一）主要职能

泸县图书馆是全额拨款公益性一级预算事业单位，履行职责为收集、整理、传播和开发利用资料信息，为国家经济建设、科学研究、文化建设以及其他各项事业发展提供资料、情报和信息服务。开展图书期刊资料借阅，电子网络阅览，传播科学文化知识，丰富人民的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。保存地方和民族的文化遗产。开展图书馆学研究、知识培训与社会教育工作。承担对全县基层图书馆（室），镇、社区、农家书屋的业务辅导承担对全县文化信息资源共享工程基层服务点的管理、资源更新、技术维护和人员培训。

（二）机构设置

     泸县图书馆设置有办公室、文献部、信息技术部、采编部、宣教部、流通部、农家书屋管理中心。现有编制数为10人，实际在岗人员9人（副科级1人，专业技术人员3人，工勤人员1人，管理人员5人。有本科学历5人，专科学历3人，专科以下学历1人）。

二、预算收支总体情况

泸县图书馆2019年预算收入总额为156.4976万元，较2018年预算收入总额156.6477万元，减少0.1501万元，减少0.095%.

2019年预算支出总数156.4976万元，较2018年预算支出总数156.6477万元，减少0.1501万元，减少0.095%，减少的主要原因是单位人员有毒有害经费减少。其中：人员支出78.38万元、占50%，日常公用支出9.9428万元、占6%，对个人和家庭的补助支出0.01万元，项目支出65.5万元、占44%。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县图书馆2019年部门基本支出预算总额为88.33万元，其中：人员支出78.38万元，其中：基本工资32.0604万元、津贴补贴22.458万元、绩效工资2.6717万元、事业单位基本养老保险缴费11.3161万元、职工基本医疗保险缴费3.9607万元、其他社会保障缴费0.7921万元、住房公积金6.7898万元。日常公用支出9.95万元，其中：办公费7.2万元、工会经费0.64万元、福利费0.96万元、其他商品和服务支出1.14万元。对个人和家庭补助支出（独子费）0.01万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额65.5万元，其中：公务接待1.5万元、公务用车维护费2万元、购书15万元、农家书屋20万元、共享工程10万元、图书馆租赁费5万元，免费开放（县级）3万元、数字图书馆建设5万元、流动图书馆服务2万元、阅读推广活动2万元。

 四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费2万元。

(一)公务接待费

2019年公务接待费预算安排1.5万元，与2018年1.5万元相同。

(二)公务用车运行维护费

现有流动图书车1辆。2019年公务用车运行维护费预算安排2万元，与2018年2万元相同。

五、政府性基金预算支出情况

2019年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2019年无国有资本经营预算支出。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年无政府性基金预算“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

2019年预算未安排购置车辆及价值200万元以上大型设备经费。

（二）绩效目标设置情况

（泸县图书馆2019年部门预算表6）。

       九、名词解释
      一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　   机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位图书馆）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 表1.  部门收支总表

       表1-1. 部门预算收入总表

       表1-2. 部门预算支出总表

       表2.  财政拨款收支预算总表

       表2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

       表3.  一般公共预算支出预算表

      表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

      表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

      表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.  政府性基金支出预算表

      表4-1.  政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.  国有资本经营预算支出预算表  

      表6.  2019年部门预算项目绩效目标

泸县图书馆1预算公开附表.xls